监督索引号53010300136005701000

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2022年度部门决算

目   录

第一部分 昆明市盘龙区茨坝幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区茨坝幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区茨坝幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。具体包括：1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习、观察，分析并记录幼儿的发展情况，因材施教。4、科学、合理地安排日常活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高保教工作质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，昆明市盘龙区茨坝幼儿园的重点工作任务主要包括以下几点：

1.党建引领强队伍，凝心聚力谋发展。昆明市盘龙区茨坝幼儿园支部委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的教育方针定向领航，不断健全管理体制，加强党员队伍建设，强化幼儿园德育工作，努力提升党建工作水平，为幼儿园的教育发展提供坚强的思想和组织保证。

2.教研领航促成长，深化课改提质量。以《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》等为准绳，以提高教师教科研水平为目的，扎扎实实地抓好本园教育教学工作，优化幼儿一日生活，立足本园实际，挖掘资源优势，深化课程改革，提升教学质量。

3.园本培训重实效，研训结合强素质。坚持“科研先导，研训一体”发展思路，立足幼儿园实际，以教师所需为本，积极开展各级各类园本培训工作，引领教师在教中研，在研中思，在思中得，实现教师整体素质和教科研质量的同步提升。

4.课题研究重管理，以研促学增素养。坚持以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依托，以盘龙区课题规划办的重点工作要求为指导，结合幼儿园发展实际，进一步发挥教科研引领作用，加强课题研究管理，在研究中不断更新教育理念，提升教师专业素质，提高幼儿园的保教工作质量。

5.保育保健重落实，健康成长有保障加强后勤、保育队伍建设，更新观念，增强服务意识，努力探索规范化途径。扎实有序地抓好幼儿园保育工作和卫生保健工作，均衡合理安排幼儿营养膳食，促进幼儿健康成长。

6.安全工作重防范，防微杜渐保平安。坚持“安全第一、预防为主”的方针，以《昆明市加强校园安全管理的若干规定》为依据，以确保幼儿园师生生命安全为出发点，加强“护学岗”建设，坚持疫情防控常态化，加强校园三防建设、安全教育和应急演练，建立健全安全管理长效机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：园长室、教科室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区茨坝幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．昆明市盘龙区茨坝幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝幼儿园部门2022年度收入合计10,864,487.47元。其中：财政拨款收入7,859,811.84元，占总收入的72.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,004,675.63元，占总收入的27.66%。与上年相比，收入合计增加1,575,680.68元，增长16.96%。其中：财政拨款收入增加131,419.23元，增长1.70%；主要原因是：2022年较2021年新增了2名公开招聘教师，财政拨款收入随之增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,444,261.45元，增长92.56%。主要原因是：昆明市盘龙区茨坝幼儿园第一分园在本年度进行了扩班，入园幼儿人数增加，非同级财政拨款收入、学前业务补助经费收入随之增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝幼儿园部门2022年度支出合计10,211,979.13元。其中：基本支出6,575,611.97元，占总支出的64.39%；项目支出3,636,367.16元，占总支出的35.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加962,326.36元，增长10.40%。其中：基本支出增加120,053.74元，增长1.86%，主要原因是：2022年较2021年新增了2名公开招聘教师，基本支出随之增加；项目支出增加842,272.62元，增长30.14%，主要原因是：昆明市盘龙区茨坝幼儿园第一分园在本年度进行了扩班，日常教育教学活动、班级环境创设等办公支出增加，项目支出随之增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区茨坝幼儿园正常运转的日常支出6,575,611.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,414,147.77元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,464.20元，占基本支出的2.46％。基本工资、津贴补贴等人员经费严格执行上级部门制定的工资、津贴、补贴政策；教师公用经费、工会活动费等公用经费严格执行年初下达的预算指标，人均标准无超预算定额的情况。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区茨坝幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出总计3,636,367.16元。其中包括：基本建设类项目支出0元；工资福利支出1095342元，主要用于政府目标考核支出；商品和服务支出2487552.69元，主要用于办公费、邮电费、园舍设备的维修维护费、教师培训费及外聘教师的劳务费方面的支出；对个人和家庭的补助支出300元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童的资助支出；资本性支出53172.47元，主要用于2022年度新增资产配置和图书购置。上述项目资金的支出，确保了幼儿园教育教学工作的顺利进行，教师的专业技能及教育理念得到显著提高，办园条件进一步改善，本年度的工作任务得到有效落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,859,811.84元，占本年支出合计的76.97%。与上年相比增加131,419.23元，增长1.70%，主要原因是：由于办园规模的扩大，2022年度公开招聘新教师2人，基本工资、津贴、绩效工资等人员经费支出随之增加；同时，根据扩班的需要，须购置班级所需的环境创设材料等物品，因此，教师公用经费等支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

5.教育（类）支出6,013,283.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.51%。主要用于工资福利支出4567619.40元；办公费支出778219.08元；维修维护费支出11168.60元；邮电费支出653.52元；劳务费支出474172.80元；工会经费支出31200元；福利费支出98400元；专用设备购置支出46080元；其他资本性支出（购图书）5770.07元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

8.社会保障和就业（类）支出648,899.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于教职工基本养老保险缴费支出569331.84元；教职工职业年金缴费支出59167.59元；退休教师生活补助支出20400元。

9.卫生健康（类）支出555,388.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于教职工事业单位医疗缴费支出364633.99元；教职工公务员医疗补助缴费支出190754.95元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

19.住房保障（类）支出642,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于教职工住房公积金缴费支出642,240.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度，因为我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以没有该经费的支出决算数与年初预算数。

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度，因为我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以没有该经费的支出决算数与年初预算数，也无增减变化原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费，故2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区茨坝幼儿园资产总额8570061.62元，其中，流动资产1531467.47元，固定资产7036793.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1801元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5502572.65元，其中固定资产增加4813779.68元,主要原因是2022年度新增了茨坝园区校舍加固费用4760607.21元，2022年新增资产配置46080元及图书购置7092.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市盘龙区茨坝幼儿园政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

    五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标。具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.“三公经费”支出：纳入财政决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136005701111

昆明市盘龙区茨坝幼儿园公开表20231025095120971