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昆明市盘龙区东华小学2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区东华小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区东华小学概况

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针和国家关于小学教育工作的各项法律法规，坚持依法施教。

2.负责管理昆明市盘龙区东华小学经费，编制学校经费的决算。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、围绕一个中心——以提高教学质量为中心，全面加强教学工作

教学质量是一个学校的生命线。新学期我校继续坚持教学工作中心地位不动摇，把“全面提高教学质量”确定为学校教学工作的重中之重，努力寻求提高教学质量的有效途径。实行分层推进、阶段把关的办法，起始年级知识点人人过关，重点抓好习惯的培养；中年级着力中差生，分层辅导，全面提高；高年级侧重抓好中优生，培优拔尖。

2、推进两个重点：深入推进扣好人生第一粒扣子——红色基因教育，创建平安和谐校园

发挥墙体文化、走廊文化、班级文化、橱窗文化的功用，引领学生明白学校文化建设的内容和内涵，让全体师生受到校园文化的浸润，使校园文化成为一本无书的校本教材，使外显的文化根植于心，提升师生的文化修养。

 做好学校安全工作既是学校的基本责任，也是对国家、对社会、对师生应尽的义务。因此，我们要从改革、发展、稳定的大局出发，把维护学校安全和稳定放到重要位置。一是精准摸排，持续做好排查和报告工作，建立所有返校师生的健康信息表，进一步做好以下四个方面的排查工作：一是去过中高风险地区的，二是近期乘坐过飞机、高铁等公共交通工具观察期不满15天的；三是与确诊病例或是疑似病例人员有过密切接触，观察期不满15天的；四是正在进行隔离观察治疗的，学校一旦发现有异常情况的不得返校，同时将继续做好新冠肺炎病例日报告、零报告及突发事件报告工作。二是要下大气力全面提高安全工作管理水平和应急能力，尤其要把学校防火（电）安全、食品安全、交通安全放在突出位置。三是要把安全教育纳入学校正常的教育教学内容之中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。继续深入开展“创建平安学校”活动，大力加强校园治安防控体系建设，全面落实治安综合治理各项措施，为学生的健康成长提供文明、安全的良好环境。

深入贯彻《学校卫生工作条例》和《食品卫生法》等法律法规，切实加强卫生防疫和食品安全工作。牢固树立“健康第一”的思想，建立健全食品卫生安全监管工作责任制和责任追究制，加强对中餐、饮水设施卫生安全的管理。要加大监管力度。

3、落实五项管理和双减工作。

加强目标管理与计划管理相结合。进一步健全岗位责任制，实施教育教学的层级目标管理。各级各室负责人认真思考、规划运筹，把各项工作目标分解量化到具体工作，落实到具体责任人，排出时间进度，明确完成时限，认真执行计划完成情况跟踪制度，在工作推进过程中，对重点工作、难点工作和全局工作，要强化协调，全力攻坚，重点突破，务求落实。

制度管理与人文管理相结合。健全完善教育教学奖励方案、教师年度考核方案。在学校管理工作中，坚持在政治上引导人，在思想上教育人，在业务上锤炼人，在体制上激活人，在生活上关心人，使学校真正做到事业留人、感情留人、待遇留人，将教师的发展与学生的发展、学校的发展紧密地联系在一起。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党委办公室、综合办公室、教导处、总务后勤处、德育处、安全保卫科、信息化技术中心，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区东华小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区东华小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区东华小学2022年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员156人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区东华小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区东华小学部门2022年度收入合计36,424,373.04元。其中：财政拨款收入29,555,086.74元，占总收入的81.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,869,286.30元，占总收入的18.86%。与上年相比，收入合计减少852,721.82元，下降2.29%。其中：财政拨款收入增加153,724.87元，增长0.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,006,446.69元，下降12.78%。主要原因是：年内退休2位在职人员，辞职一位在职人员，区内调出一位在职人员，导致年度收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区东华小学部门2022年度支出合计36,104,294.23元。其中：基本支出28,056,695.21元，占总支出的77.71%；项目支出8,047,599.02元，占总支出的22.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,316,170.30元，下降3.52%。其中：基本支出增加3,064,377.26元，增长12.26%；项目支出减少4,380,547.56元，下降35.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：新招一位在职人员，导致年度基本支出增加，收疫情影响许多项目不能按时进行，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区东华小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,056,695.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,408,172.64元，占基本支出的97.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费648,522.57元，占基本支出的2.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区东华小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,047,599.02元。其中：基本建设项目支出0.00元。

其中用于商品和服务支出类的项目支出3,326,776.18元，主要用于办公，水电费，教师培训费、物业管理费和临聘教师的工资保险支出。对个人和家庭的补助类项目支出38,875.00元用于家庭困难学生的生活补助。购买教学设备类的项目支出101,459.84元，用于补充和改善学校的教学环境。用于工资和福利支出类项目支出4,580,488.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区东华小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,451,760.66元，占本年支出合计的81.57%。与上年相比增加817,571.46元，增长2.86%，主要原因是：新招入1位在职人员，导致年度收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出20,509,336.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.64%。主要用于教师的工资支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,687,757.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于老师的保险支出。

 9.卫生健康（类）支出2,626,436.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于防疫和卫生工作。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出2,628,230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。在职教师住房公积金的缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区东华小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区东华小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区东华小学部门资产总额8257722.21元，其中，流动资产2155001.27元，固定资产6,102,720.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1271839.13元，其中固定资产减少697115.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额757,825.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出757,825.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区东华小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

“三公”经费:通常是指行政事业单位为完成工作任务和事业计划所需经常费用的统称，而三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。

监督索引号53010300136002701111

东华小学