监督索引号53010300136003901000

昆明市盘龙区东华幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区东华幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区东华幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强师德师风建设，提高教师政治思想素质，全面落实立德树人的教育思想。实施多元化的园本培训，提升教师专业素养，幼儿园针对师德、教育理论和专业知识、教育教学技能、教育科研等方面开展专题培训活动，内容丰富，针对性强。

2.实施多元化的园本培训，提升教师专业素养。幼儿园积极选派教师参加各类全国、省、市、区等不同层面的学习培训。外出培训有机会与名家交流——感悟教育真谛，与名师对话——分享教育智慧，使老师开阔了视野，学到了很多新的教育理念和理论，从思想上受到了很大的鼓舞，本学年，参加市、区级分层分类及主题研修培训的教师均能通过照片、简讯、视屏、美篇等形式及时传递分享培训内容。

3.科研引领，三项市级课题立项开新篇

我园今年申报的三个市级课题：重点课题《依托“无废校园”建设推进幼儿园生态文明教育的实践研究》、一般课题《基于幼小双向衔接的联合教研策略研究》和 规划课题《普通幼儿园开展融合教育的实践研究》均于9月获得立项，并于2022年11月11日举行了开题论证会。论证专家给予课题高度的评价，认为开题报告和文献综述报告的撰写质量高，研究思路清晰。

依托“无废校园”建设，研究生态文明教育

幼儿园依托“无废校园”的项目建设及无废理念，申报立项《依托“无废校园”建设推进幼儿园生态文明教育的实践研究》市级重点课题，并与区级课题《幼儿园开展垃圾分类的协同创新研究》相结合，开展了丰富的教育实践研究活动。幼儿园建成了特色鲜明的环境和课程相互融合的“生物多样性教育园地”。园地紧紧围绕“绿色生态、物种多样、资源循环利用”的理念，以“生态+养植、生态+种殖、生态+科技、生态+创作、生态+生活”的设计思路，划分为五个区域进行建设。教师利用教育园地的资源开展丰富的教育活动，让幼儿增长见识，亲近大自然，体验种养殖、创作的乐趣，感受生物多样性的生态美及现代科技的先进。

开展“幼小衔接”研究，进行双向衔接教育

幼儿园根据《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》的精神，建立幼儿园与小学科学衔接的长效机制，与东华小学建立了幼小衔接联合教研共同体，并确立了《基于幼小双向衔接的联合教研策略研究》的课题，联合展开了研究。

该课题研究立足于幼小衔接的现实问题，以儿童立场为切入点，在调查儿童入学准备和适应方面的需求及问题的基础上，以联合教研为手段，深度的探索幼小衔接。在形式上，建构“一个立场、两个引领、三方联动、双向衔接、八项举措”的12328研究模式。在内容上，从“筹备启动、政策学习、走进课堂互相观摩、家长培训、主题论坛、幼小沙龙、特色活动、教学研讨”8个方面层层递进、多措并举，在双向了解的基础上，遵循不同阶段儿童身心发展规律、学习特点和教育规律，有针对性的开展活动，为儿童搭建从幼儿园到小学过渡的阶梯。

4.关注需求，分层师训“有指向”

创设多层次发展空间，追求教师个性化发展

根据教师们的培训需求调查，加强对实践类知识与能力的培训，如：区域游戏指导、五大领域教学法、班本课程活动设计与实施、观察解读儿童、环境创设等内容。

推进“亲文化 活教育”三百工程”系列活动

幼儿园培训工作依托“亲文化.活教育”东华名家讲坛平台，持续推进“三百工程”系列活动。本学期开学初期，举行读书、观影分享交流活动，共同分享了书籍《每个孩子都能像花儿一样开放》《追风筝的人》《蛤蟆先生去看心理医生》，分享电影《白鹿原》《我想飞进天空》《飘》。

通过分享交流活动，教师们有思想的碰撞、方法的交流。幼儿园还开展每天30分钟读书活动，让教师阅读有关教育教学及科研理论知识的书籍，使读书活动做到常态化、自主化，并把读书学习与思考结合起来。教师也明确了要树立终身学习的观念，争做学习型教师，在工作中不断探索前行。

拓展研训时空，组织开展分层分类专题培训

结合幼儿园“无废校园”课题内容，张月园长组织全体教职工进行了主题为《“无废城市”—生命之城、未来之城》的专题培训活动；2022年8月31日，幼儿园邀请从事垃圾分类项目工作已有20年丰富经验的专家张峰屹老师来开展垃圾分类的专题培训。2022年9月15日，教师们线上参与昆明市教研院李庭辉老师主讲的《如何做好课题开题论证准备工作》的专题培训；10月20日，参加昆明市教科院赵永香老师主讲的《课题研究文献综述撰写》培训；10月26日，东华幼儿园吕姗老师组织大家进行《如何阅读并记录文献》的实操培训；10月28日，李凌云老师组织《文献综述报告的撰写》培训，让教师们对撰写文献综述报有了很大启发。通过不同层次和不同形式的学习，促进教师对科研理论知识吸收内化和运用。

云上相聚，高质量培训促成长

2022年9月17日至10月19日，教师们陆续学习了中国学前教育研究会0-3岁儿童托育专业委员会举办“回应?发展——高质量托育机构课程与管理学术研讨会”及“托育百园走访”项目之第一期“专家邀你云探园”系列活动；2022年10月13日-18日，教科研训部门核心成员及行政领导共10人参加了中幼学堂在线学习平台组织的“聚焦幼儿园保教质量，提升核心教研团队建设研修营”线上培训；2022年11月25日至27日6名园领导带头学习，参加上海学前教育年会举办的“第七届中国幼儿园园长大会”培训；2022年11月29日至12月30日期间，参加由奕阳教育研究院举办的“奕20.学前教育未来视野”公益论坛学习；2022年12月15日-12月21日，教科研训部门全体教师参加“2022泰岳学前教育和论坛”学习。幼儿园利用线上资源，积极组织教师分层分类参与到学习中，完成学习反馈及记录，还将纳入到新教师考核中。

5.家园搭建平台，共促幼儿发展。（1）晨间户外体育锻炼。（2）家长开放日活动。（3）大型亲子运动会。（4）幼儿身心发展测评。

6.抓好后勤保健工作，促进幼儿身心健康。（1）优化后勤工作人员队伍，不断增强保教人员的服务意识。（2）扎实有序地抓好幼儿园的卫生保健工作。（3）踏实有效地做好营养膳食管理工作

7.稳抓安全工作，共建平安校园。我园严格的执行安全制度和检查制度，全园教职工始终把安全放在第一位，尽职尽责，各项措施得力，管理严格。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区东华幼儿园隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为张月；单位地址为昆明市东华小区田园里18号。幼儿园各项设施完善配套，环境优美舒适，园内设有：幼儿功能室、保健室、办公室、党支部、工会、后勤等各项职能部门，是集美化、绿化、儿童化为一体的云南省一级幼儿园。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区东华幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区东华幼儿园2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

昆明市盘龙区东华幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。我园也没有国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区东华幼儿园部门2022年度收入合计15,969,283.18元。其中：财政拨款收入10,417,613.24元，占总收入的65.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,551,669.94元，占总收入的34.76%。与上年相比，收入合计增加3,010,390.32元，增长23.23%。其中：财政拨款收入增加747,620.82元，增长7.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,262,769.50元，增长68.80%。与上年对比财政拨款收入增加747,620.82元，变动原因是基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；其他收入较上年增加2,262,769.50元，变动原因是上级主管部门增加编外人员工资和2022年收到昆明市生态环境园拨入2021年省级环保专项资金2,165,099.80元后执行合同进度付款，导致2022年收支增加。

单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区东华幼儿园部门2022年度支出合计15,021,475.56元。其中：基本支出8,389,183.84元，占总支出的55.85%；项目支出6,632,291.72元，占总支出的44.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,272,267.88元，增长17.82%。其中：基本支出增加592,124.88元，增长7.59%；项目支出增加1,680,143.00元，增长33.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

                                                      单位：万元

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区东华幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,389,183.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,149,789.32元，占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239,394.52元，占基本支出的2.85％。

单位：万元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区东华幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,632,291.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出中的业务补助经费：用于日常的办公费、维修（护）费、劳务费、电信费、手续费、绿化费和办公设备和专用设备的购置。项目支出中的生均公用经费：160,562.70元用于日常的部分办公费。项目支出中的新增资产配置经费：167,130.00元用于资产的购置。项目支出中的编外用工人员经费：873,812.33元用于支付编外人员的工资。项目支出中的2021年省级环保专项资金：1,847,799.80元

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区东华幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,417,613.24元，占本年支出合计的69.35%。与上年相比增加747,620.82元，增长7.73%。主要原因是（1）新招聘教师3人，工资、社保等经费都有所增加；（2）2021年学前业务补助经费结余于2022年完成支出137,750.00元；（3）2022年学生人数增加，2022年学前业务补助经费支出较2021年增加80,641.69元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 5.教育（类）支出7,815,548.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.02%。主要用于基本支出5,787,119.03元：（1）在职人员工资福利支出5,547,724.51元；（2）商品和服务支出239,394.52元。项目支出2,028,429.4元：（1）盘财〔2022〕1号学前业务补助经费1,562,986.7元；（2）盘财〔2022〕1号学前生均公用经费160,562.7元；（3）盘财〔2022〕1号新增资产配置经费167,130元；（4）盘财〔2021〕1号上年结转学前业务补助经费137,750元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 8.社会保障和就业（类）支出1,070,934.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于退休人员临时性生活补助支出367,200万元；在职人员基本养老保险缴费支出703,734.72元。

 9.卫生健康（类）支出749,122.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于在职职工事业单位医疗保险缴费456,409.75元；在职、退休人员公务员医疗补助缴费292,712.34元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 19.住房保障（类）支出782,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区东华幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度我园无此项经费的开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2022年度我园无此项经费的开支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度我园无此项经费的开支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区东华幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。2022年度我园无此项经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区东华幼儿园部门资产总额11,754,230.37元，其中，流动资产1,832,162.14元，固定资产9,922,068.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,682,915.55元，其中固定资产增加1,674,168.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,078,916.80元，其中：政府采购货物支出1,266,416.80元；政府采购工程支出1,125,000.00元；政府采购服务支出687,500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）学前业务补助经费：指发展和改革委员会根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格行为准则》、《政府制定价格成本监审办法》和《政府制定价格听证办法》等有关规定，依据幼儿园自身所取得的办园等级制定相应的收费标准，而幼儿园则按照对应的收费标准收取的教育收费收入。主要用于保证幼儿园正常运转的各项支出，如办公费、维修维护费、劳务费、设备购置费等。目前，昆明市幼儿园等级划分为十个标准：

1.一级园：一等幼儿园为420元/生.月，二等幼儿园为400元/生.月，三等幼儿园为380元/生.月。

2.二级园：一等幼儿园为320元/生.月，二等幼儿园为300元/生.月，三等幼儿园为280元/生.月。

3.三级园：一等幼儿园为270元/生.月、二等幼儿园为250元/生.月，三等幼儿园为230元/生.月。

4.未评级幼儿园为200元/生.月。

（三）学前生均公用经费：学前教育为各地的财政事权。依据学前教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是幼儿园按照本年度秋季入学幼儿人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备的维护修缮、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

监督索引号53010300136003901111

昆明市盘龙区东华幼儿园表