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东北师范大学盘龙实验学校2022年度部门决算

目录

第一部分  东北师范大学盘龙实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  东北师范大学盘龙实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属全额拨款事业单位，实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。在教育发展规划引领下，以打造现代化、高水平、有特色的基础教育公办优质学校为目标，充分发挥乙方平台优势，聚合优质教育资源，在提高办学质量、提升教师专业素养、开展学生综合实践活动等方面开展合作，促进区域教育发展，深化教育改革。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

以“一切为了学生”为目标，以全面提高教育教学质量为重点，坚持以人为本，加快教育创新，促进学校教育持续发展。强化安全工作，确保师生安全和学校稳定。狠抓教学常规工作，抓落实，重实效，促进教学质量的进一步提高。加强党风廉政建设和师德教风建设，继续推行校务公开，严格规范办学行为，依法治校。强化德育工作，实施德育创新，促进学生全面发展。加强学校管理，深化学校内部管理体制改革，努力提高办学水平和办学效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：书记室、校长室、副校长副书记室、行政服务中心、党务办公室、教学研究中心、学生发展中心、教职工发展中心、后勤服务中心、工会。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入东北师范大学盘龙实验学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.东北师范大学盘龙实验学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

东北师范大学盘龙实验学校2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东北师范大学盘龙实验学校部门2022年度收入合计7,036,373.61元。其中：财政拨款收入5,018,008.62元，占总收入的71.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,018,364.99元，占总收入的28.68%。与上年相比，收入合计增加3,360,345.47元，增长91.41%。其中：财政拨款收入增加2,305,827.98元，增长85.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,054,517.49元，增长109.41%。主要原因分析是：一是学生人数增加，我校2021年在校58名中学学生，按照2021年《盘龙区2021年经费年定额标准》预算数为3.9万元，学生人数较少，新学年另招收初一学生，至2022年据教育统计报表，我校在校学生人数272人，生均公用经费项目支出17.72万元；二是教师人数增加，通过区内调动、公费师范生，我校在职在编教师38人，随着在编教师人员增加，追加相关基本支出人员经费。

二、支出决算情况说明

东北师范大学盘龙实验学校部门2022年度支出合计6,137,231.30元。其中：基本支出4,206,523.57元，占总支出的68.54%；项目支出1,930,707.73元，占总支出的31.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,767,706.02元，增长82.14%。其中：基本支出增加1,955,783.90元，增长86.90%；项目支出增加811,922.12元，增长72.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。一是学生人数增加，我校2021年在校58名中学学生，按照2021年《盘龙区2021年经费年定额标准》预算数为3.9万元，学生人数较少，新学年另招收初一学生，至2022年据教育统计报表，我校在校学生人数272人，生均公用经费项目支出17.72万元；二是教师人数增加，通过区内调动、公费师范生，我校在职在编教师38人，随着在编教师人员增加，追加相关基本支出人员经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障东北师范大学盘龙实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,206,523.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,050,133.57元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156,390.00元，占基本支出的3.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障东北师范大学盘龙实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,930,707.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东北师范大学盘龙实验学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,601,023.19元，占本年支出合计的74.97%。与上年相比增加2,262,703.52元，增长96.77%，主要原因是教职工人员增加，工资福利支出、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出3,544,338.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.03%。主要用于工资和福利支出2,993,448.73元，商品和服务支出495,886.37元，对个人和家庭补助支出3,031.25元，资本性支出51,972.00元；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出366,377.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出337,295.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于行政事业单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出353,012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于住房保障支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东北师范大学盘龙实验学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东北师范大学盘龙实验学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，东北师范大学盘龙实验学校部门资产总额1,577,404.14元，其中，流动资产1,429,658.97元，固定资产164,172.00元（固定资产净值147,745.17元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加650,744.59元，其中固定资产增加73,972.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,820.00元，其中：政府采购货物支出6,820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

东北师范大学盘龙实验学校无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53010300136006701111

2、东北师范大学盘龙实验学校表20231027085642085