昆明市人民政府机关幼儿园2022年度部门决算
监督索引号53010300136003401000
昆明市人民政府机关幼儿园2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市人民政府机关幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市人民政府机关幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
为三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育机构，促进幼儿身心和谐发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
一、明确职责，筑牢安全防线
强化“安全责任重于泰山、安全人人有责”的意识。从增强师生安全意识，强化园所安全管理入手，通过明确职责、加强安全制度学习、层层落实措施等方式打造平安校园。
二、多措并举，加强师德师风建设
师德师风建设的初心是以教师之德，育幼儿之德，发挥师德师风的育人功能，服务于育人目标的达成，进而落实立德树人根本任务。开展师德师风建设要以理念先行，实践为基。准确对标新时代、新形势、新要求，坚持把教师队伍建设作为基础工作，努力打造政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍。
三、加强管理，促进保教质量提升
1.保育工作
继续坚持保教结合、保教并重的原则，重点培养幼儿的行为规范、自我保护、生活卫生及生活自理能力。
2.教育教学工作
始终围绕《3—6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园保教质量评估指南》精神开展幼儿园教育教学工作。各园区因地制宜，立足实际，充分挖掘具有本园区特色的课程资源，开展突显个性的园本课程或班本课程。
3.园本培训
在实施“一园多址”标准化统一管理的模式下开展园本培训。保教组以教师为主体，从思维认知、保教能力、教研方式等维度支持教师从入格、合格到优秀的递进。不断鼓励教师自我规划，自主学习，全面提升教学实践和研究能力，实现专业成长。本学期因疫情影响，各园区以园区自主培训为主，充分利用网络资源，化整为零，提高培训的针对性、实用性。
各园区继续以通识性培训及专业培训相结合的方式开展园本培训工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市人民政府机关幼儿园共7个内设机构：
（1）党总支办公室
负责党总支的日常工作，负责党建、党风廉政、组织、宣传、老干、统战等工作；负责人才队伍建设，后备干部培养，党员发展工作。
（2）行政办公室
坚持和加强党的领导，贯彻落实区教育工委各项决策部署，负责幼儿园各项党务工作的推进落实；负责幼儿园行政事务、人事管理和其他综合性工作，协助校领导处理、督办幼儿园日常事务，综合做好各部门之间的统筹协调；负责园内外联络接待、宣传工作，做好统战、离退休教师服务工作；负责幼儿园各类档案的管理；做好幼儿园安排的其他相关工作。
（3）教导处
负责幼儿园招生、课程安排、学籍管理和其他日常教学管理工作；根据幼儿园教育、教学工作及其改革实践的需要，制定并实施幼儿园教育科学研究课题规划、计划，负责幼儿园教育科学研究、教师发展等管理事务工作；含教科研室职责；做好幼儿园安排的其他相关工作。
（4）总务后勤处
负责幼儿园财务、后勤保障服务、校园基础建设、设施设备采购管理及维护、资产管理、车辆管理；负责幼儿园疫情防控与疾病预防、师生健康管理工作；做好幼儿园安排的其他相关工作。
（5）德育处
负责幼儿政治、思想与道德的教育工作，开展心理健康教育工作；负责师德师风培训监督及管理评价工作；做好幼儿园安排的其他相关工作。
（6）安全保卫处
负责幼儿园安全工作的落实、监督、检查与指导。负责师生的安全教育和培训工作。负责校园内部及周边的秩序管理，与辖区内的派出所及街道社区部门相互协调配合；做好幼儿园安排的其他相关工作。
（7）信息化技术中心
负责幼儿园网络设备管理、现代教育信息技术服务工作，为教育教学提供现代教育技术支持；做好幼儿园安排的其他相关工作。
下属五个公办园区：1.交三桥园区 2.同德园区 3.万宏国际园区 4.盛唐第一园区 5.盛唐第二园区。我单位为昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市人民政府机关幼儿园部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
分别是:1.昆明市人民政府机关幼儿园
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市人民政府机关幼儿园2022年末实有人员编制 136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员135人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市人民政府机关幼儿园2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。
昆明市人民政府机关幼儿园没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市人民政府机关幼儿园部门2022年度收入合计40,519,399.62元。其中：财政拨款收入28,873,541.79元，占总收入的71.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,645,857.83元，占总收入的28.74%。与上年相比，收入合计增加1,261,048.30元，增长3.21%。其中：财政拨款收入减少1,099,812.14元，下降3.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,360,860.44元，增长25.43%。主要原因是：财政拨款收入减少1,099,812.14元，因2022年受疫情影响，几次停课，最长一段停课时间从2022年11月23日至2023年2月13日开学，停课期间各项支出减少。2022年9月盘龙区盛唐幼儿园转公并入我园成为昆明市人民政府机关幼儿园盛唐第二园区，拨付财政补助经费1,665,900元归入其他收入中。所以2022年财政拨款收入减少，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市人民政府机关幼儿园部门2022年度支出合计40,214,834.06元。其中：基本支出22,546,397.78元，占总支出的56.06%；项目支出17,668,436.28元，占总支出的43.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少427.78元，下降0.00%。其中：基本支出增加1,391,195.66元，增长6.58%；项目支出减少1,391,623.44元，下降7.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
主要原因分析：2022年因受疫情影响，几次停课，最长一段停课时间从2022年11月23日至2023年2月13日开学，停课期间各项支出减少，所以总支出合计减少427.78元，项目支出减少1,391,623.44元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市人民政府机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,546,397.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,890,910.12元，占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费655,487.66元，占基本支出的2.91％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市人民政府机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,668,436.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：政府目标奖3,672,829元、零星办公费1,345,507.54元、水费161,369.7元、电费190,887元、电话费45,876.5元，保安服务、绿化741,630元、零星维修维护费624,956.5元、公务车运行费7166.26元、培训费158,635.12元、劳务派遣人员工资社保9,083,578.66元、退休党建补助7,170元、退休党组织党建经费17,280元、购置办公教学设备1,611,550元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市人民政府机关幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,963,842.12元，占本年支出合计的72.02%。与上年相比减少987,138.75元，下降3.30%，主要原因：2022年因受疫情影响，几次停课，最长一段停课时间从2022年11月23日至2023年2月13日开学，停课期间各项支出减少，所以一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少987,138.75元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出21,583,983.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.52%。主要用于在职人员工资福利支出14,511,051.84元；商品和服务支出655,487.66元；学前业务补助经费支出5,476,062.07元；学前生均公用经费支出897,000元，省级学前专项资金44,382.27元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2,924,490.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于退休教师临时生活补助支出969,000元；在职人员养老保险缴费支出1,822,790.4元；在职转退休人员职业年金缴费支出132,699.88元。
9.卫生健康（类）支出2,267,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于在职职工事业单位医疗保险缴费1,420,000元；在职退休人员公务员医疗补助缴费847,440元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2,187,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于单位职工实施公积金管理制度由单位缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,166.26元，支出决算为7,166.26元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,166.26元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市人民政府机关幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,166.26元，支出决算为7,166.26元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7,166.26元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要原因：2022年因受疫情影响，几次停课，最长一段停课时间从2022年11月23日至2023年2月13日开学，停课期间各项支出减少，公务用车运行维护费支出较上年减少11052.55元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,052.55元，下降60.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11,052.55元，下降60.67%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年因受疫情影响，几次停课，最长一段停课时间从2022年11月23日至2023年2月13日开学，停课期间各项支出减少，公务用车运行维护费支出较上年减少11,052.55元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各分园之间工作交往、货物运输、外出公事、幼儿外出参加比赛所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市人民政府机关幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市人民政府机关幼儿园部门资产总额10,850,588.37元，其中，流动资产4,847,550.35元，固定资产5,993,092.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,945.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,084,230.59元，其中固定资产减少36,452.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,590,813.40元，其中：政府采购货物支出451,752.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,139,061.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市人民政府机关幼儿园无另外需要说明的其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
监督索引号53010300136003401111
昆明市人民政府机关幼儿园公开表格20231026103554382
