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昆明市盘龙区金康园小学2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区金康园小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区金康园小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能:实施小学义务教育 促进基础教育发展,小学学历教育和相关社会服务。昆明市盘龙区金康园小学是盘龙区教育体育局下属单位，学校为公益一类，单位性质是全额拨款事业单位，学校现有校级领导5人：书记兼校长1人，副书记1人，副校长3人。学校内设机构情况：学校内设党政办公室，教务教科办公室，总务办公室，德育办公室，工会、人事办公室五个部门负责日常教育教学管理。2022年末在职教职工135人，退休9人，在校学生2795人。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务全面贯彻党的教育方针和国家及省市教育工作会议精神，紧紧围绕区教育体育局的工作部署，以“办群众满意的学校、教好每一个学生、发展每一位教师”为重点，以“规范管理、特色办学、科研兴校、文化强校”为抓手，以提高教育教学质量为核心，以实现学校内涵发展为目标，不断提升办学水平，实施品牌战略，不断增强学校可持续发展能力，努力提高办学水平，开创学校教育改革发展新局面。持续巩固提高学校“双减”工作水平，以推进金康园小学高质量发展为核心任务，继续发扬历史主动精神，以实际行动迎接党的二十大胜利召开，做真实而有力量的‘生长教育’”为工作目标，多措并举加强领导班子建设，有力推动教师队伍专业化发展，落实立德熟人根本任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区金康园小学共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、行政办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、团委（少先队）、保卫科。

昆明市盘龙区金康园小学无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区金康园小学2022年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区金康园小学2022年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员135人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.昆明市盘龙区金康园小学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 昆明市盘龙区金康园小学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.昆明市盘龙区金康园小学2022年度无“三公”经费支出，故附表10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区金康园小学部门2022年度收入合计36,836,129.37元。其中：财政拨款收入25,906,897.40元，占总收入的70.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,929,231.97元，占总收入的29.67%。与上年相比，收入合计增加5,685,781.30元，增长18.25%。其中：财政拨款收入增加582,046.12元，增长2.30%；其他收入增加5,103,735.18元，增长87.61%。主要原因是：其他收入金额增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区金康园小学部门2022年度支出合计35,131,860.27元。其中：基本支出23,714,799.56元，占总支出的67.50%；项目支出11,417,060.71元，占总支出的32.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,534,729.04元，增长4.57%。其中：基本支出增加1,100,433.28元，增长4.87%；项目支出增加434,295.76元，增长3.95%；主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区金康园小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,714,799.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,139,494.36元，占基本支出的97.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费575,305.20元，占基本支出的2.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区金康园小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,417,060.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。工资福利开支3849416元，商品和服务支出开支5104898.71元，对个人和家庭的补助开支4000元，资本性支出开支2458746元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区金康园小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,906,897.40元，占本年支出合计的73.74%。与上年相比增加582,046.12元，增长2.30%，主要原因分析教师人员比上年增加了3人，各项财政人员支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出18,851,572.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.77%。主要用于教师的工资、福利和学校的公用支出等；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,391,523.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于教师的社会保障经费的支出；

 9.卫生健康（类）支出2,223,611.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于教师的医疗经费支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出2,340,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于教师住房公积经费的支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区金康园小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：学校没有因公出国（境）费用、公务用车费用、公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元的主要原因是：学校没有因公出国（境）费用、公务用车费用、公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区金康园小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区金康园小学部门资产总额17247008.76元，其中，流动资产3805673.31元，固定资产13172261.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产269074.42元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3456024.83元，其中固定资产增加1766666.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,820,606.54元，其中：政府采购货物支出1,265,038.01元；政府采购工程支出1,555,568.53元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,265,038.01元，占政府采购支出总额的44.85%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

学校无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136001701111

昆明市盘龙区金康园小学表20231109