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昆明市盘龙区金实小学2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区金实小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区金实小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能:实施小学义务教育促进基础教育发展,小学学历教育和相关社会服务。昆明市盘龙区金实小学是盘龙区教育体育局下属单位，学校为公益一类，单位性质是全额拨款事业单位，学校现有校级领导4人：校长兼书记1人，副校长3人。学校内设机构情况：学校内设行政办公室，教务教科办公室，总务办公室，德育办公室，安全管理办公室五个部门负责日常教育教学管理。2022年末在职教职工113人，退休教师10人，在校学生2094人。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

学校组织学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神。以《义务教育学校管理标准》为抓手，以义务教育课程方案和课程标准（2022年版）为指引，以“办好人民满意的教育”为目标，不断更新发展理念，优化校区管理，规范办学行为，聚焦教育质量，聚力课程改革，全面贯彻党的教育方针。落实立德树人根本任务，培育有理想、有本领、有担当的时代新人。深度推进“金实小学大阅读”工作、素质教育和体育艺术工程，有效落实“双减”要求，着力培养学生的核心素养。以“金实精神”为学校核心理念，协力合作、良性竞争，打造学校育人特色，注重微型课题研究，构建特色校园文化。坚持以人为本理念，努力把金实小学两个校区办成“质量高、内涵高、品位高”的一流小学。不断提升校区的教育教学质量，不断提升人民群众的教育获得感和满意度，为学校的科学持续发展蓄力，切实办好人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构分别是：行政办公室、教务教科办公室、总务办公室、德育办公室、安全管理办公室五个部门。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区金实小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：昆明市盘龙区金实小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区金实小学2022年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.昆明市盘龙区金实小学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市盘龙区金实小学2022年度无国有资本经营收支故附 表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.昆明市盘龙区金实小学2022年度无“三公”经费支出，故附表10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区金实小学部门2022年度收入合计25,365,579.89元。其中：财政拨款收入21,696,469.31元，占总收入的85.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,669,110.58元，占总收入的14.46%。与上年24688630.85元相比，收入合计增加676,949.04元，增长2.74%。其中：财政拨款收入增加1,406,811.48元，增长6.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；收入增加主要原因是1、学生数本年2094人比上年2049人增加45人，公用经费相应增加。2、本年教职工调整工资标准人员经费拨款相应增加。其他收入减少729,862.44元，下降16.59%。其他收入减少主要原因是1、本年编制外用工人数比上年减少，编制外用工拨款相应比上年减少。2、非同级财政拨款项目比上年减少资金相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区金实小学部门2022年度支出合计25,482,101.04元。其中：基本支出19,583,207.20元，占总支出的76.85%；项目支出5,898,893.84元，占总支出的23.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少579,398.40元，下降2.22%。其中：基本支出增加1,665,687.37元，增长9.30%；项目支出减少2,245,085.77元，下降27.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加原因是教职工调整工资标准所以基本工资支出增加。项目支出减少原因是生均公用经费支出，城乡义务教育公用经费中央、省、市、区级资金支出都未能实现全额开支所以支出下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区金实小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,583,207.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,154,236.43元，占基本支出的97.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428,970.77元，占基本支出的2.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区金实小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,898,893.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是1、小学生均公用经费支出316169.83元，新增资产配置经费支出529800元。2、城乡义教公用经费中央资金支出1022332.48元，城乡义教公用经费省级资金支出25874.8元，城乡义教公用经费市级资金支出42584.88元，城乡义务教育公用经费区级资金支出140125.12元。3、义务教育家庭困难学生生活补助中央资金支出35750元，8个少小民族困难学生生活补助中央资金支出625元，义务教育家庭困难学生生活补助省级资金支出7025元，义务教育家庭困难学生生活补助市级资金支出5620元，义务教育家庭困难学生生活补助区级资金支出22480元。4、2021结转安保经费支出145304元，2022年安保经费支出147016元。5、2021年结转编外用工经费支出331370.72元，2022年编外用工经费支出4153.51元。6、2022年政府综合目标奖2948466元，课后服务费138600元。2021年结转节日慰问表彰奖励经费支出9862元。2021年教体局返拨工会经费支出10764.5元。盘龙区少体校奖励学校体育工作经费支出2250元。7、中小学教师继续教育经费支出12720元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区金实小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,696,469.31元，占本年支出合计的85.14%。与上年相比增加1,406,811.48元，增长6.93%，主要原因是1、学生数比上年增加45人，生均公用经费增加。2、本年教职工调整工资标准人员经费拨款相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出15,777,024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.72%。主要用于人员工资薪金支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,138,296.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出1,864,819.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,916,329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区金实小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区金实小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区金实小学部门资产总额48143106.65元，其中，流动资产1039589.93元，固定资产46851773.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产251743元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少168593.53元，其中固定资产增加1908378.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产292项，账面原值993634元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）本年资产总额减少168593.53元原因是减少的资产大于新增加资产。虽然2022年新增固定资产原值1908378.02元，新增无形资产原值11737元，但是流动资产减少1095074.55元，报废下账固定资产原值993634元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,514,475.02元，其中：政府采购货物支出1,514,475.02元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136001801111

昆明市盘龙区金实小学2022年决算公开表20231026031728962