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昆明市盘龙区金星小学2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区金星小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区金星小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是以盘龙区教育局为主管单位的财政全额拨款事业单位，其职能是实施小学，促进基础教育发展。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.创新管理举措，规范学校管理工作细则，努力做到科学化、精细化、规范化、民主化、人本化，努力使学校各项工作在新的学期里再上新台阶，再创新辉煌。

2.研究队伍建设的发展途径和策略，全力提升教师学科素养，树立“师德就是教育力”的意识，以师德提升人格魅力，建设了一支“爱岗敬业、廉洁从教、为人师表”的教师队伍；增强了队伍责任意识、大局意识、服务意识和创新意识，塑造了一支作风优良、能力过硬、奋发有为的干部队伍。

3.立足课堂，进一步转变了教师的教学行为和学生的学习行为，探寻“高效课堂”模式新的发展空间，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量，合力整合学校资源，加大对薄弱学科及年级的帮扶力度，保持教学高质量发展，逐渐缩短与区属示范学校的差距。

4.在安全稳定、质量提升的基础上着力于校本课程的建设，进一步丰富学校文化、优化校园环境、促进内涵创新，打造学校特色。

5.以“和谐教育”为抓手，继续探索新形势下德育的有效途径，关注学生心理健康，为学生的幸福人生奠定良好基础。

6．坚持“安全无小事”“责任重于泰山”的思想，落实“一岗双责”安全责任制，人人争做平安校园的守护者，严防安全事故，建设平安校园，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教导处、总务处、德育处、教科室、少先队大队部。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区金星小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区金星小学2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》为空表。

本部门无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区金星小学部门2022年度收入合计14,995,593.68元。其中：财政拨款收入12,678,604.08元，占总收入的84.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,316,989.60元，占总收入的15.45%。与上年相比，收入合计减少503,526.45元，下降3.25%。其中：财政拨款收入减少150,890.95元，下降1.18%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入减少352,635.50元，下降13.21%。减少主要原因为：由于疫情原因，2022年教师外出培训次数减少，减少盘财〔2021〕1号2021年拨款中小学教师继续教育经费经费13.35万元，且本单位教师减少1人导致年初预算数减少；减少盘财〔2021〕1号篮球比赛后勤保障经费0.3万元等项目。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区金星小学部门2022年度支出合计14,932,099.02元。其中：基本支出11,547,814.73元，占总支出的77.34%；项目支出3,384,284.29元，占总支出的22.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少560,206.98元，下降3.62%。其中：基本支出减少58,911.65元，下降0.51%；项目支出减少501,295.33元，下降12.90%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。减少主要原因为：由于疫情原因，2022年教师外出培训次数减少，减少盘财〔2021〕1号2021年拨款中小学教师继续教育经费经费13.35万元，且本单位教师减少1人导致本年支出数减少；减少盘财〔2021〕1号篮球比赛后勤保障经费0.3万元等项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区金星小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,547,814.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,279,147.62元，占基本支出的97.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268,667.11元，占基本支出的2.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区金星小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,384,284.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体是小学生均公用经费490224.6元，城乡义教公用经费818002.44元，用于采购了130套可升降学生课桌椅，12套智慧黑板，1套计算机网络设备，以及保障日常教育教学正常运转开支；家庭经济困难学生生活补助经费12250元，发放给符合资助条件的家庭经济困难学生；编外人员经费193593.32元用于发放代课教师工资；保安人员经费154000元用于支付保安人员工资；2022年发放的人员政府目标奖1691585元；六一儿童节节日慰问金项目经费20000元用于学校活动宣传制作；2022年未成年人思想道德建设项目经费1000元；教师继续教育经费315元；党建工作经费3313.93元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区金星小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,678,604.08元，占本年支出合计的84.91%。与上年相比减少150,890.95元，下降-1.18%，减少主要原因为：由于疫情原因，2022年教师外出培训次数减少，减少盘财〔2021〕1号2021年拨款中小学教师继续教育经费经费13.35万元，且本单位教师减少1人导致本年支出数减少；减少盘财〔2021〕1号篮球比赛后勤保障经费0.3万元等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,021,985.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.16%。主要用于工资福利支出7622529.48元，商品和服务支出724566.46元，对个人和家庭的补助6250元，资本性支出668640元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,634,975.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1005138.44元，职业年金缴费208100.32元，抚恤金161636.6元，生活补助260100元。

9.卫生健康（类）支出977,902.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费619202.28元，公务员医疗补助缴费358700.5元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,043,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于住房公积金支出1,043,740.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区金星小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置费支出决算与去年持平；公务用车运行维护费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算与去年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区金星小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与去年相比持平，无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区金星小学部门资产总额11224025.94元，其中，流动资产687431.47元，固定资产10536593.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81319.38元，其中固定资产增加202604.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额926,640.00元，其中：政府采购货物支出668,640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出258,000.00元。授予中小企业合同金额926,640.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136001901111

昆明市盘龙区金星小学2022年决算公开