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昆明市盘龙区教师进修学校2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校党政合一，统一领导，统一管理，“一校两中心”即：盘龙区教师进修学校、盘龙区教育科学研究中心、盘龙区现代教育技术中心，承担着盘龙区中学、小学、幼儿园三个层别的师训、干训、教研、科研、现代教育技术等方面的任务，同时承担着全区教育改革的参谋、桥梁作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

盘龙区教师进修学校按照2022年教育工作目标管理细则项目内容，围绕师训干训、教学研究、教育科研、现代教育信息技术工作，努力营造共同发展的教育环境，实施多层次、多形式、多渠道的研训活动,有计划、有步骤地开展了以下工作：1.师训工作：精心策划组织区级自主培训；完善培训机制，加强培训管理；认真完成国培、省、市下达的各项培训任务.认真贯彻落实国家、省、市下达的各项培训任务，积极做好遴选推荐参训教师的报名、组织管理、过程监控工作。2.教研工作: 完善并修订盘龙区初中学业水平考试和高考奖励实施方案、聘任新一轮盘龙区初高中兼职教研员、建立盘龙区骨干教师网络研修平台，确保工作顺利开展有保障。组织期末检测、初中学业水平模拟考试、全区初中毕业生理、化、生实验操作及英语口语考试、七年级新生水平测试，组织区内高中学校参加市统测三次、省统测两次，并做好相应的质量分析，确保教学过程有监控，质量发展有保障。组织开展主题教研活动，促进学科教研走向专题化;亲近名家、感受魅力，展望最新教育资讯;课堂教学研讨，实践反思交流，搭建平台，共同进步;下校视导，与教师共同研讨，为提升课堂教学质量服务;完善教学质量监测程序，提高全体教师质量意识。提高幼儿园保育质量，规范儿童一日生活；提升幼儿园教育质量，促进教师专业发展。3.教育科研工作：进一步加强了管理完了科研的各项管理制度，开展了集体调研活动，召开现场会，跟踪服务，加强了开题工作的管理，夯实了课题研究基础。4.信息化工作：认真履行区一级电教部门职责，完成各级电教部门布置的工作，推进盘龙区教育信息化工作，云南省义务教育网络建设工作；昆明市互动课堂课例和微课竞赛工作；教育信息化工作（业务）管理信息系统；网络安全工作；云南省高中阶段学校网络现状调研工作；智慧教育研讨会；完成音像资料制作、保管工作：教育教学活动视频录制工作；英语期末听力试卷制作工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：中学教科部、小学学前教科部、行政办公室、总务办公室、培训部、信息技术部、课题规划办。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，是：昆明市盘龙区教师进修学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区教师进修学校2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆(我单位实有1辆车辆,由于历史原因，无车辆编制，属于非财政供养车辆范畴，因此区财政不安排公务用车运行维护费预算)。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区教师进修学校没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据

昆明市盘龙区教师进修学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区教师进修学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

昆明市盘龙区教师进修学校没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区教师进修学校部门2022年度收入合计14,073,945.00元。其中：财政拨款收入10,674,560.32元，占总收入的75.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,399,384.68元，占总收入的24.15%。与上年相比，收入合计减少15,998,299.69元，下降53.20%。其中：财政拨款收入增加1,062,195.02元，增长11.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少17,060,494.71元，下降83.39%。主要原因是：

财政拨款收入增加1,062,195.02元，主要原因是1.2022年财政拨款收入中增加退休人员临时性生活补贴792,200.00元，2021年未收到此款项；2.2022年在职教师薪级工资增加一级，增加退休人员职业年金收入及部分定额增加。

其他收入减少17,060,494.71元主要原因是：1.2021年收教育体育局拨全区目标奖11,287,200.00元，2022年未收到此款项，减少11,287,200.00元；2. 2021年收到教育体育局拨师训经费拨款5,678,461.64元，2022年收到94,898.00元，减少5,583,563.64元；3.2021年收到教育体育局拨退休人员临时性生活补贴792,200.00元，2022年未收此款项，减少792,200.00元；4. 2022年收到教育体育局拨引进银龄讲师娄晓红工作补贴区级经费120,000.00元，2021年未收到款项，增加120,000.00元；4.收到教育体育局拨名师工作室经费（区级）增加等原因造成的。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区教师进修学校部门2022年度支出合计14,999,415.87元。其中：基本支出10,674,560.32元，占总支出的71.17%；项目支出4,324,855.55元，占总支出的28.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15,254,956.98元，下降50.42%。其中：基本支出增加1,062,195.02元，增长11.05%；项目支出减少16,317,152.00元，下降79.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：

基本支出增加1,062,195.02元，主要原因是1.2022年基本支出中增加退休人员临时性生活补贴支出792,200.00元，2021年无此项支出；2.2022年增加退休人员职业年金支出176,415.80元；3.在职教师薪级工资增加一级，及部分定额增加。

项目支出减少17,060,494.71元，主要原因是：1.2021年支出全区目标奖12,120,718.15元，2022年支出1,436,029.00元，减少10,684,689.15元；2. 2021年支出师训经费5,866,289.29元，2022年支出1,884,111.41元，减少3,982,177.88元；3.2021年支出退休人员临时性生活补贴792,200.00元，2022年无此项支出，减少792,200.00元；4. 2022年支出引进银龄讲师娄晓红工作补贴区级经费60,100.00元，2021年无此项支出，增加60,100.00元；4.银龄讲师市级经费、部分名师工作室经费（区级）支出增加等原因造成的。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,674,560.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,241,066.01元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433,494.31元，占基本支出的4.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,324,855.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元，其他普通教育支出1,985,092.90元，其他教育费附加安排的支出2,339,762.65元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区教师进修学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,674,560.32元，占本年支出合计的71.17%。与上年相比减少80,660.41元，下降0.75%，主要原因是：1.事业人员2022年减少3人，人员经费支出减少；2.2022年基本支出中增加退休人员临时性生活补贴支出792,200.00元；3.2022年增加退休人员职业年金支出176,415.80元；4.在职教师薪级工资增加一级，及部分定额增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,022,123.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.78%。主要用于昆明市盘龙区教师进修学校在职教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金等工资和福利支出6,588,629.00元；用于在职、退休教师工会活动经费、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费等商品和服务支出433,494.31万元；对个人和家庭补助支出0.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,842,329.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.26%。主要用于昆明市盘龙区教师进修学校退休教师临时性生活补贴发放、在职教师基本养老保险缴费支出及退休教师职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出896,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于昆明市盘龙区教师进修学校在职教师基本医疗保险缴费，在职、退休教师公务员医疗补助缴费及重大疾病医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出913,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于昆明市盘龙区教师进修学校在职教师住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区教师进修学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆(我单位的车辆属于非财政供养车辆范畴，因此区财政不安排公务用车运行维护费预算，使用办公费开支)，主要用于盘龙区教师培训相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区教师进修学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，2022年度部门机关运行经费支出决算与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区教师进修学校部门资产总额46,089,160.45元，其中，流动资产1,262,970.21元，固定资产17,969,690.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,856,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少948,440.02元，其中固定资产增加147,850.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋34.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入61,189.40元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,658,020.00元，其中：政府采购货物支出121,220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,536,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区教师进修学校无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53010300136004401111

昆明市盘龙区教师进修学校2022年度部门决算公开附表（20240103）