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云南师范大学附属俊发城幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 云南师范大学附属俊发城幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南师范大学附属俊发城幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园属财政全额拨款事业单位。我单位全面贯彻国家教育方针，贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》以及《幼儿园管理条例》等内容，面向全体幼儿，一切以提高幼儿素质为出发点和归宿点，在探索中求创新，在创新中求发展，在发展中求提高，为幼儿一生的全面发展、协调发展、持续发展打好基础。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、创新线上教学模式，丰富线上活动内容

多样化的教学模式，强化了幼儿的学习兴趣。按照幼儿园的要求，每个班围绕生活、劳动、教学活动、体能活动、教育建议等方面，制定出相应的周计划，并采用多样化的教学模式向幼儿及家长进行推送，在后期的反馈中，教师们发现孩子的发展相较于以前的线上教学有了质的提升。

(1).录播与直播

根据原有线上教学的经验，单一地推送一些找到的视频资源给孩子们学习，孩子们已经失去了学习的兴趣，造成的后果便是事倍功半。这次线上教学开始，通过教研，教师们尝试采用录播，直播的形式开展教学活动。

首先是录播，一是语常组老师们发现要让每一个家长都具备学前教育的专业能力是不现实的，特别是科学领域，体现的是科学、严谨、逻辑性强，但家长在指导幼儿的过程中，出现了很多概念性较强的活动内容家长会误导孩子，甚至出现概念性的错误。于是语常组进行了研讨后,决定采用教师视频录播的方式向幼儿推送数学活动和科学活动。目前录播的内容主要有科学活动《油水分离》、《鸡蛋站起来了》、《纸片托水》等等，录播的内容有的是以年级组推送，有的是以班级推送;二是音体组的老师在艺术领域方面也是更多地采用了录播的形式开展活动，教师自己录制视频，让孩子们看到教师的讲解、引领和示范进行学习，他们学习兴趣变得高了，教育的效果更明显了。

然后是直播，目前有部分老师已经尝试了直播的形式，在和家长经行有效沟通之后，约定好双方便利的时间开展直播，在直播现场，孩子们能与这样的形式与教师实现对话，可谓是学习的兴趣高涨，参与度高，学习的效果也是很明显。其中小班的杨淑葵老师在采用这一形式以《蚂蚁》为主题开展美术创作活动，也取得了很好的效果。但不足的地方就是直播由于幼儿居多，回答问题时幼儿的倾听不是很好，因此，下一步尝试分组进行直播，这样教师对幼儿的关注度也可以得到提升。

(2)运用美篇推送内容

美篇作为一种运用率高的写作模式越来越受到教师们的喜爱，现如今，我园老师们把它运用于线上教学的推送，一周话动计划、活动视频等等，在美篇上家长和幼儿都能清楚地看到，也能清楚的了解教师的教育目的。

2、有效的教学反馈，强化了家园互动

活动的形式多了，孩子们对学习内容感兴趣了，家长的压力也减轻了，他们对于反馈孩子的居家活动的情况也变得积极了(1)运用小程序“家园联系栏”和微信班级群进行反馈各班级利用家园联系栏和微信群就孩子的发展情况进行家园有效互动，在沟通时，家长们会分享孩子的活动点滴，教师们也已正向评价为主，同时给予一定的教育建议，为后续教育活动的开展做好的准备。

(2)针对个别单独反馈

在群体的反馈中，教师们坚持以鼓励为主，对于部分需要单独交流的家长或幼儿,教师们会采用电话或视频的方式与家长或幼儿单独进行沟通，在给予家长充分谅解的前提下，达成家园一致共同配合的目的。

3、优化线上教研，促进教师专业成长不停步

疫情虽然阻挡了我们见面，但依然无法阻挡老师们精进专业支能的脚步。我们从疫情开始,坚持着每周一次的线上教研活动，老师们的参与度和教研效果并没有因为疫情而大打折扣。

各教研组根据本组教师的发展需求确定教研内容及教研形式，并按各组的计划有效开展了教研活动。

4、讲方法，抓实效，多管齐下推进校园安全文化建设。

在校园安全文化建设方面，我更是坚持实效为重。要求把安全工作做到贴近幼儿，贴近实际，贴近生活，幼儿园利用多种宣传方式，在节假日，秋冬干燥季节发布安全友情提示，让它成为特殊时期安全的良师，在校园里安装有安全标语，安全知识宣传，让它成为师生日常安全的益友。

坚持安全隐患排查制度，为给全体师生提供一个安全、和谐的教学、学习环境，我园安全检查实行“安全检查制度”每天、每周、每月定期或不定期都会组织开展检查，每次检查有记录存档，我园也经常组织带领有关人员针对重点场所如:班级教师、厨房、活动设施、消防设施、室外场地、食品卫生、安全警示语等进行仔细、全面的检查，并建立安全检查登记表，有检查时间、内容、发现问题立刻整改，确保安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、档案室、保健室、财务室、小中大班各年级组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南师范大学附属俊发城幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 云南师范大学附属俊发城幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南师范大学附属俊发城幼儿园2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南师范大学附属俊发城幼儿园部门2022年度收入合计11,146,204.75元。其中：财政拨款收入6,254,569.27元，占总收入的56.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,891,635.48元，占总收入的43.89%。与上年相比，收入合计增加1,941,464.98元，增长21.09%。其中：财政拨款收入增加662,724.91元，增长11.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,278,740.07元，增长35.39%。

2022年收入决算数大于2021年主要原因在于：2021年我园开班额比上年增加，在册在籍学生由去年的585人增加到618人，相应的编外用工经费和师训费增加;退休教师由去年的17人增加至18人，导致本年的其他收入比上年增加。

2022年收入结构占比

二、支出决算情况说明

云南师范大学附属俊发城幼儿园部门2022年度支出合计10,079,545.53元。其中：基本支出3,860,923.35元，占总支出的38.30%；项目支出6,218,622.18元，占总支出的61.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加796,421.90元，增长8.58%。其中：基本支出增加225,239.91元，增长6.20%；项目支出增加571,181.99元，增长10.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

2022年支出大于2021年主要原因是：2022学生人数增加，由2021年585人增加至2022年618人，编外教师需求量增大，教学仪器设备和后勤食堂设备需求增加，编外用工经费拨款及支出增加，且2022年新招两名教师，人员经费也增加。

2022年支出占比图

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南师范大学附属俊发城幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,860,923.35元。其中：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出3,743,003.35元，占基本支出的96.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,920.00元，占基本支出的3.05％。我单位基本支出主要用于21名在职在编教职工的工资、社保，27名退休教职工的医保支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南师范大学附属俊发城幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,218,622.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：

1、2022年新增资产配置经费支出400,860.00元，主要用于购买幼儿户外设施设备、玩教具、幼儿园监控硬盘、显示器等；

2、2022年学前生均公用经费支出335,355.00元，主要用于购买幼儿教材、绘本图书、幼儿校方责任险及体检费等；

3、2022年学前业务补助经费支出1,657,430.92元，主要用于购买幼儿园的商品和服务支出，如手续费、维修维护费、物业管理费、劳务费等，后勤用品等；

4、盘龙区学生资助管理中心转拨学前教育家庭困难儿童资助金支出150元，上级转拨贫困幼儿资助金；

5、编外用工人员经费支出2,494,858.84元；

6、安保人员经费支出31,055.00元；

7、企业退休经费支出726,655.22元；

8、教师目标奖支出555,123.00元；

9、党支部费用支出1,255.39元；

10、基础教育成果专项经费支出3,320.00元；

11、党建工作宣传经费支出1,578.81元；

12、师训经费支出3，980.00元；

13、昆明市学科带头人和骨干教师工作经费支出1,000.00元；

14、昆明市中小学体育比赛经费（广播体操）支出5,000.00元；

15、青少年思想道德教育专项经费支出1,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南师范大学附属俊发城幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,254,569.27元，占本年支出合计的62.05%。与上年相比增加663,737.48元，增长11.87%，主要原因是：2022年入园幼儿增多，相关的教育支出增加，如幼儿玩教具、新招教师等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,882,579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资支出共计2,371,013.08元；商品和服务支出1,849,215.92元；资本性支出662,350.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出710,567.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费297,096.32元；职业年金缴费54,771.04元；对个人和家庭的补助支出358,700.00元；

9.卫生健康（类）支出334,359.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于事业单位基本医疗支出187,196.62元；公务员医疗补助支出147,163.29元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出327,063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南师范大学附属俊发城幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相较于年初预算数无变化；

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南师范大学附属俊发城幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南师范大学附属俊发城幼儿园部门资产总额2,800,959.30元，其中，流动资产1,783,416.77元，固定资产1,017，542.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,408，384.55元，其中固定资产增加409，291.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额304,848.06元，其中：政府采购货物支出4,848.06元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出300,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1．收入决算表中其他收入的具体构成情况如下：

盘龙区教育体育局横向转拨以下款项：党建宣传工作经费0.12万元，企业退休教师经费66.65万元，编外用工人员经费345.32万元，安保人员经费17.42万元，师训经费4.13万元，教师目标奖55.51万元；

盘龙区学生资助管理中心拨：学前教育建档立卡资助金150元。

2. 项目支出决算明细表中，将教师目标奖列支工资福利支出，将企业退休工资、临时生活补助和事业退休人员临时生活补助分别列支于“对个人和家庭的补助”项目下的退休费和生活补助。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53010300136004001111

云南师范大学附属俊发城幼儿园附表20231027092530318