监督索引号53010300136002901000

昆明市盘龙区明通小学

2022年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区明通小学是盘龙区教育局下属的一所财政全额拨款的小学，实施义务教育以及相关的服务。主要职能如下：

（1）全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

（2）负责本片区内6-12岁适龄儿童的知识教育教学工作，负责学校六校区的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

（3）负责全校教师队伍建设和管理工作。开展教育科研及其成果推广工作，促进学校教学质量和各项管理工作的提高。

（4）负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。

（5）配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（6）承担区教育局及其他部门的相关具体工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.教育重点项目建设情况。一是已按计划完成固定资产采购。按照2022年年初资产配置计划批复，已配置教育教学用家具及设备；2022年我校将本部校区和北辰校区使用十年的多教室媒体设备进行更新，进一步改善了我校的教学硬件设施；二是学校重点项目已投入建设。 积极跟昆明市盘龙区明通小学基础设施项目（339.16万元，分别为：明通小学本部篮球场建设项目投资估算约50.68万元；明通小学本部男女生厕所改造项目投资估算约44.55万元；丰源校区和白沙河校区生态大棚、生态湿地、无水栽培等生态项目，投资估算约100万元；北辰校区科学实验室建设，投资估算约17.94万元；本部校区和北辰校区多媒体教室建设，投资估算约126万元。）的实施进度，监督项目实施情况，督促完成项目审核及验收工作；三是严格按照区政府、区环保局、区财政局要求，着手实施无废校园建设试点示范项目。我校申报的云南省"无废校园”建设试点示范校项目,于2021年9月30日经云南省财政厅、云南省生态环境厅联合下发了《云南省财政厅云南省生态环境厅关于下达2021年省级环保专项资金(竞争立项)的通知》的文件(云财资环[2021)川号)批准立项.我校申请的省级环保专项资金272.2万元,该项资金已下拔至昆明市生态环境局盘龙分局,并督促我国对资金的使用和项目推进工作.该项目共分为8个内容,古法造纸废纸资源再利用,节水循环系统改造,生态评价系统平台建设,培训及宣传教育、垃圾精分系统、生态塘湿地系统,雨水收集及处理设施,智能垃圾分类设备。

2.有效保障片区内适龄儿童的教育教学工作。一是入学招生工作；2022年秋季学期，本部招5个教学班，北辰招3个教学班，丰江路校区招6个教学班，丰源校区招11个教学班，清池招2个教学班，青沐招2个教学班。合计2022年秋季共招了29个教学班。二是控辍保学工作。制定了工作方案，成立了工作专班，进班现场点名，逐个核查核实，控辍保学工作稳步推进。三是学生资助体系，顺利为义务教育阶段学生及特殊教育学校学生等发放家庭生活补助、8个少小民族补助。

3.校园安全实施情况。一是开展疫情常态化防控。按照防控工作要求，做到了师生每日健康监测和人员流动跟踪，各校区防疫物资使用统计及及时储备、有效实施每日疫情上报制度。二是加强了“三防”建设。基本形成专兼结合、以专为主的校园安全保卫队伍。

4.师资队伍建设。一是大力引进优秀教师。2022年通过公开招聘、定向招聘、教育部直属师范院校招聘、面向全国“双一流”大学招聘等渠道，从西南师范大学、华中师范大学等引入9名免费师范生。二是针对新教师的培养，制定了《明通小学跟岗学习教师培训手册》以及师徒结对手册，每名新教师入校后都有明确的发展计划，跟岗结束后统一考核，2022年新入职的9名教师都已通过考核。三是针对青年教师的培养，我校每年组织两次青年教师的课赛，被命名为“青教赛”，“青教赛”由学校优秀教师、学科带头人等集中听课，现场点评打分。

5.全面落实“五项管理”“双减”任务。以强化“五项管理”“提升课后服务水平”“治理校外培训机构”为抓手，坚持疏堵结合、标本兼治,进一步优化“学校教育”,全面推进“双减”工作各项任务落地见效。一是落实“五项管理”。从加强学生手机管理、确保学生睡眠时间充足、保障体育学生锻炼时间、加强课外读物清查五方面入手，采取自查、督查、专职抽查的方式，督查覆盖比例为100%，二是开展课后服务。2022年春、秋季学期，我校开展了“5+2”课后服务（即一周五天全部开展，每天不少于2个小时）。解决家长无法按时接送孩子难题,学生完成作业的时间明显提前，效率显著提高。

6.特色校本课程实施情况。我校实施了学科界限的多种形式新型融合式教学。进行“语文+戏剧”， “语文+唱诗成曲” “语文+花灯歌舞剧”等，将云南花灯、滇剧等传统艺术与语文相结合，通过数学+思维训练:数学+实践活动、数学+数学家故事等相结合，使学生易于学习，觉得有趣，快速的接受，调动其学习的积极性。生态文明教育校本课程加强了我校的校园课程文化建设。课程中充分重视学生的学习、生活经验，密切联系学生的生活实际以及能源、环境等现代社会热点问题，全面提高了学生的科学素养。我校还编制了生态文明教育校本教材，构建面向全体学生、全方位的生态文明教育格局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校长室、党委、行政办公室、教导处、总务处、教科室、师训部、少先队大队部、工会委员会、信息技术部、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区明通小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区明通小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区明通小学2022年末实有人员编制236人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制236人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员234人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：昆明市盘龙区明通小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市盘龙区明通小学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市盘龙区明通小学无“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区明通小学2022年度收入合计70660503.32元。其中：财政拨款收入46525268.61元，占总收入的65.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入24135234.71元，占总收入的34.16%。与上年相比，收入合计增加16160190.77元，增长29.65%。其中：财政拨款收入增加4048637.7元，增长9.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加12111553.07元，增长100.73%。主要原因是主要原因是：首先2022年度新招聘9人，导致人员工资、社会保险、职业年金、公积金等财政拨款收入增加，其次我校2022年秋季学期扩校，学生人数增加，导致生均公用经费和城乡义务教育公用费财政拨款收入增加，2022年6月收到地产公司捐赠款1000万元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区明通小学2022年度支出合计62159304.36元。其中：基本支出41845350.87元，占总支出的67.32％；项目支出20313953.49元，占总支出的32.68％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7161742.54元，增长13.02%。其中：基本支出增加3791215.47元，增长9.96%；项目支出增加3370527.07元，增长18.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2022年度新招聘9人，导致人员工资、社会保险、职业年金、公积金等基本支出增长，且年度内职工岗位变动、职称变动、社会保险，职业年金和公积金等基数调整导致基本支出较上年增长；项目支出与上年对比增长主要原因是：首先2022年秋季我校新增了青池和青沐两个校区，其他校区也不同程度的扩班，学生人数较上年增加，导致生均公用经费和城乡义务教育公用费增加；其次我校2022年执行两项较大项目的实施，分别为：发改委审批的基础设施建设项目，项目总金额为3391611.6元，2022年共收入2000000元，支出1928986.97元；无废校园建设试点示范项目，项目总金额2722000元，2022年收入1669032.38元，全部支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘区明通小学正常运转的日常支出41845350.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40641111.87元，占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1204239元，占基本支出的2.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘区明通小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20313953.49元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增长3370527.07元，增长19.89%。主要原因是：2年秋季我校新增了青池和青沐两个校区，其他校区也不同程度的扩班，学生人数较上年增加，导致生均公用经费和城乡义务教育公用费增加；其次我校2022年执行两项较大项目的实施，分别为：发改委审批的基础设施建设项目，项目总金额为3391611.6元，2022年共收入2000000元，支出1928986.97元；无废校园建设试点示范项目，项目总金额2722000元，2022年收入1669032.38元，全部支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费2527600.31万元

2.小学生均公用经费2024212.72元

3.盘龙区教育体育局转拨政府目标奖6243876.8元

4.盘龙区教育体育局转拨实施特色校本课程经费827395元

5.盘龙区教育体育局转拨编外用工人员经费1242273.9元

6.盘龙区教育体育局转拨安保人员经费1003968元

7.盘龙区教育体育局转拨基础设施建设项目经费1928986.97元

8.云南省科技厅拨小学生生态保护意识科普经费150000元

9.昆明市生态环境局拨无废校园项目经费1669032.38元

10.盘龙区教育体育局转拨乡村校长工作坊研修项目经费134932.5元

11.盘龙区教育体育局转拨课后服务费289485元

12.盘龙区教育体育局拨校教育教学设备配备资金66000元

13.盘龙区教育体育局转拨中小学教师继续教育经费127970元

14.盘龙区教育体育局转拨北辰校区物管费80000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区明通小学2022年度一般公共预算财政拨款支出46401788.9元,占本年支出合计的74.65%。与上年相比增加3954115.7元，增9.32%,主要原因是：2022年度新招聘9人，导致人员工资、社会保险、职业年金、公积金等基本支出增长，且年度内职工岗位变动、职称变动、社会保险，职业年金和公积金等基数调整导致一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出33110390.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.36%。主要用于工资和福利支出和商品和服务支出。  

2.社会保障和就业（类）支出5269287.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于学校内退休人员增资经费、事业单位基本养老保险费及职业年金。

3.卫生健康（类）支出4098577元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出3923534元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区明通小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化主要原因是我单位无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区明通小学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区明通小学资产总额28819601.22元，其中，流动资产11995243.36元，固定资产16070761.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产753596.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18147728.48元，其中固定资产增加11485298.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值281600元；报废报损资产12项，账面原值922160元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4809865.41元，其中：政府采购货物支出2402473.56元；政府采购工程支出2260991.85元；政府采购服务支出146400元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区明通小学2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136002901111

2022年度部门决算公开报表（明通小学部门决算表）20231027112320563