盘龙区学生资助管理中心2022年度部门决算
监督索引号53010300136006601000
盘龙区学生资助管理中心2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
盘龙区学生资助管理中心是隶属于昆明市盘龙区教育体育局的财政全额拨款事业单位。中心承担的职责是：1.贯彻党的教育方针和国家关于学生资助工作的各项法规，坚持资助育人。2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，制定执行昆明市盘龙区学生资助工作改革与发展规划，保障盘龙区各学段学生资助工作的顺利开展。3.指导、监督盘龙区学校、幼儿园落实好国家的各项学生资助政策。4.加强对昆明市盘龙区辖区内学生资助工作的管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
盘龙区学生资助管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻国家、省、市、区对各级各类家庭经济困难学生的资助政策，全力推动各项资助政策的落实，努力实现“学前教育进得来、义务教育留得住、高中教育学得好、高等教育促成才”资助工作目标。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入盘龙区学生资助管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：盘龙区学生资助管理中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
盘龙区学生资助管理中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
盘龙区学生资助管理中心2022年度收入合计36,320,671.36元。其中：财政拨款收入604,698.66元，占总收入的1.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35,715,972.70元，占总收入的98.34%。与上年相比，收入合计增加36,320,671.36元。其中：财政拨款收入增加604,698.66元，上级补助收入增加0.00元，事业收入增加0.00元，经营收入增加0.00元，附属单位上缴收入增加0.00元，其他收入增加35,715,972.70元。主要原因是盘龙区学生资助管理中心于2021年成立，2021年尚未独立核算，无决算数据。
二、支出决算情况说明
盘龙区学生资助管理中心2022年度支出合计35,366,140.51元。其中：基本支出604,698.66元，占总支出的1.71%；项目支出34,761,441.85元，占总支出的98.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加35,366,140.51元，其中：基本支出增加604,698.66元，项目支出增加34,761,441.85元，上缴上级支出增加0.00元，经营支出增加0.00元，对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是盘龙区学生资助管理中心于2021年成立，2021年尚未独立核算，无决算数据。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障盘龙区学生资助管理中心正常运转的日常支出604,698.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出576,312.07元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,386.59元，占基本支出的4.69％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障盘龙区学生资助管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,761,441.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.普通教育支出30,592,065.85元，占项目支出88.01%；2.职业教育支出4,169,376.00元，占项目支出11.99%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盘龙区学生资助管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出604,698.66元，占本年支出合计的1.71%。与上年相比增加604,698.66元，主要原因是盘龙区学生资助管理中心于2021年成立，2021年尚未独立核算，无决算数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出444,195.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.46%。主要用于人员支出、办公经费支出、学生资助相关工作支出；
2.社会保障和就业（类）支出40,657.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于人员社会保障缴费支出；
3.卫生健康（类）支出59,529.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于人员社会保障缴费支出；
4.住房保障（类）支出60,317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。
5.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
9.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.公共（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为6,470.19元，完成年初预算的29.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,470.19元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盘龙区学生资助管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为6,470.19元，完成年初预算的29.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,470.19元，完成年初预算的29.41%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我中心秉持勤俭节约的精神。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,470.19元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，公务用车购置费支出决算增加0.00元，公务用车运行维护费支出决算增加6,470.19元，公务接待费支出决算增加0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是盘龙区学生资助管理中心于2021年成立，2021年尚未独立核算，无决算数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
盘龙区学生资助管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因是盘龙区学生资助管理中心属于非参公事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，盘龙区学生资助管理中心资产总额2,097,555.34元，其中，流动资产2,094,767.32元，固定资产2,788.02 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,097,555.34元，其中固定资产增加2,788.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
监督索引号53010300136006601111
盘龙区学生资助管理中心2022年度部门决算附表
