监督索引号53010300136003301000

昆明市盘龙区盘龙小学

2022年度部门决算目录

第一部分 昆明市盘龙区盘龙小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区盘龙小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.负责本片区内6-12岁适龄儿童的知识教育教学工作，负责学校四校区的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

2.负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。

3.配合有关单位加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

4.完成区教育局及上级给予的各项任务，完成综合目标考核内容，保障全校4985名学生正常的各项开支以及全校245名教师工资、社保等各项经费的及时、足额发放及上缴，保障盘龙小学四校区校园、设施及校舍的安全、正常使用，合理计划全年的各项资产及设备的配备工作。

5.正确认识预算的重要性，对涉及的预算单位在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。定期向主管领导汇报财务收支状况和预算执行情况，并提出分析意见。

6.严格按照学校《财务管理制度》、《内部控制制度》、《政府采购制度》、《财务报销制度》等规定办理学校相关经济业务并进行正确的会计核算，实行会计监督,确保会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、课程与教学研究中心、学生素养发展研究中心、人力资源管理中心、财务管理中心、后勤与安全保障中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区盘龙小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区盘龙小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区盘龙小学2022年末实有人员编制249人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制249人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员245人（含行政工勤人员0人），事业人员245人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休1人，退休67人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区盘龙小学2022年度收入合计60,683,215.79元。其中：财政拨款收入48,459,357.43元，占总收入的79.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入12,223,858.36元，占总收入的20.14%。与上年相比，收入合计增加2,557,007.96元，增长4.40%。其中：财政拨款收入增加2,290,192.73元，增长4.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加266,815.23元，增长2.23%，主要原因是盘龙小学2022年度新增龙源校区，映象和滨江校区属于新校区，且各校区于2022年进行扩招，导致2022年教师人员增加，基本支出人员经费预算增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区盘龙小学2022年度支出合计61,868,136.71元。其中：基本支出43,651,453.10元，占总支出的70.56％；项目支出18,216,683.61元，占总支出的29.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,177,142.61元，增长1.94%。其中：基本支出增加2,613,488.27元，增长6.37%；项目支出减少1,436,345.66元，下降7.31%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是盘龙小学2022年度新增龙源校区，映象和滨江校区属于新校区，且各校区于2022年进行扩招，导致2022年教师人员增加，基本支出人员经费预算增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区盘龙小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,651,453.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,483,877.63元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,167,575.47元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区盘龙小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,216,683.61元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.小学生均公用经费1,385,462.05元

2.新增资产配置经费57,547.55元

3.城乡义务教育补助资金2,548,541.46元

4.2021年基础教育改善学校办学条件补助资金1,438,000.00元

5.编外用工人员经费1,348,269.92元

6.安保人员经费863,100.00元

7.小学科学实践活动课程化建设经费6,725.80元

8.在职教师政府目标奖6,937,715.00元

9.国家高层次人才特殊支持计划教学名师专项经费(秦玫教学名师专项经费)2,880.00元

10.基础设施建设款1,992,248.77元

11.2022年学校利用社区环境资源进行观鸟课程建设经费1,950.00元

12.工会经费212,004.00元

13.慰问已故离休干部遗属经费600.00元

14.科普工作经费64,042.00元

15.课后服务经费100,590.00元

16.中小学教师继续教育经费35,530.00元

17.盘龙小学实施特色校本课程经费1,127,278.50元

18.省级教育科学规划基础教育专项课题经费1,904.00元

19.高辉名校长基地经费68,204.36元

20.名师工作室经费20,090.20元

21.校园足球特色学校工作经费4,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区盘龙小学2022年度一般公共预算财政拨款支出48,519,606.93元,占本年支出合计的78.42%。与上年相比增加2,006,648.73元，增长4.31%,主要原因是盘龙小学2022年度新增龙源校区，映象和滨江校区属于新校区，且各校区于2022年进行扩招，导致2022年教师人员增加，基本支出人员经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出34,609,158.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.33%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,600,559.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于教体系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出4,216,349.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4,093,539.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区盘龙小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是，昆明市盘龙区盘龙小学2022年度无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。昆明市盘龙区盘龙小学2022年度无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出，与2021年度相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区盘龙小学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区盘龙小学资产总额21,811,990.64元，其中，流动资产5,656,733.87元，固定资产16,142,594.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,662.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,323,940.58元，其中固定资产增加2,383,956.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,727,254.39元，其中：政府采购货物支出476,870.00元；政府采购工程支出2,635,464.39元；政府采购服务支出2,614,920.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区盘龙小学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136003301111

附件1 2022年度部门决算公开表样-盘龙小学20231024042224501