监督索引号53010300136000501000

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校

2022年度部门决算

第一部分 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育体育工作的各项法律法规，坚持依法施教。

2.负责管理昆明市盘龙少年儿童业余体育学校经费，编制学校经费的预决算。

3.注重因材施教，为不同的孩子设计适合的体育运动发展道路，培养少年儿童运动员,帮助其实现体育梦想。

4.负责学校体育工作，组队参加体育竞赛，承担群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

5.承办昆明市盘龙区教育体育局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.规范化建设贯穿始终

注重过程管理，将“规范化建设”贯穿训练过程始终，形成“既看结果，更看过程”的业余训练管理理念。建立以“积极输送优秀运动员”和“努力比好省、市级比赛”为双核心的业余训练制度。

2.科学提升学校训练方法

科学训练，丰富业余训练的方式方法，开发适应当代少儿身心发育特点的训练手段，调动少儿参加业余训练的积极性，制定科学的训练方法，以科学的训练方法开展训练。积极参加培训学习实践当今各领域先进的训练理念和训练方法。

3.抓好体育训练、比赛重点工作

推进学校体育发展，举办好全区中小学生田径运动会，组织开展全区中小学各单项运动比赛，扶持好联办训练点各项目的持续发展，做好昆明市第七届运动会组织集训、选苗及参赛、优秀运动员输送工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校共设置0个内设机构。昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年度收入合计3,042,356.55元。其中：财政拨款收入2,484,606.33元，占总收入的81.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入557,750.22元，占总收入的18.33%。与上年对比，收入合计减少1,742,933.94元，下降36.42%。其中：财政拨款收入增加151,315.06元，增长6.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,894,249.00元，下降77.25%。主要原因是2022年省市级大型比赛未周期性举办，其他收入较上年减少，导致年度收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年度支出合计3,056,969.95元。其中：基本支出2,220,060.95元，占总支出的72.62％；项目支出836,909.00元，占总支出的27.38％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,084,818.79元，下降26.19%。其中：基本支出增加179,050.91元，增长8.77%；项目支出减少1,263,869.70元，下降60.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年省市级大型比赛未周期性举办，项目支出较上年减少，导致年度支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校正常运转的日常支出2,220,060.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,004,150.04元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,110.91万元，占基本支出的3.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836,909.00元。其中：基本建设类项目支出0元、教育支出364,892.00元、文化旅游体育与传媒支出472,017.00元。

上述经费主要用于本年联办训练点补助、中小学生各项目单项运动比赛、第十二届少数民族运动会比赛等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年度一般公共预算财政拨款支出2,341,190.95元,占本年支出合计的76.59%。与上年相比增加240,180.91元，增长11.43%，主要原因是年内公招2人、导致工资福利支出、社会保障和就业支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出364,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于工会经费、业务补助经费支出；

2.文化旅游体育与传媒支出1,947,270.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.70%。主要用于人员工资、公用经费、联办训练点补助；

3.社会保障和就业支出380,152.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出；

4.卫生健康支出167,650.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。

5.住房保障支出197,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求严格贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年机关运行经费支出0元，与上年对比增长0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校资产总额2,235,460.33元，其中，流动资产2,216,351.90元，固定资产19,108.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少184,408.09元，其中固定资产增加19,108.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136000501111

2022年度部门决算公开表样（部门决算表）20231027030437356