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昆明市第十二幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市第十二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市第十二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园担负着幼儿园的教学任务即1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录儿发展情况，因材施教。4、.科学、合理地安排日常活动，认真执行幼儿园各项教育常规及儿 园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。5、进班前，必须做好- -切准备工作，带班时精力集中，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。6、努力学习幼教专业理论，积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，不断提高自身的业务素质。7、根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境、物品的整洁,做好保管区内的清洁工作。8、认真做好家长工作，定时和每个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。9、定期向园领导汇报工作，接受其检查和指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年幼儿园有了长足的进步，应对教育发展的新形势，应对党和政府对教育发展的新形势，应对广大家长对教育发展的新期盼，应对广大教职工建设校园的新愿望，领导班子以思想政治觉悟高、行政管理水平优、专业引领潜力强为标准，以改革的勇气、创新的精神、发展的谋略，振奋精神，使幼儿园浩然正气，蓬勃朝气、昂扬锐气。

2022年教师队伍建设方面：幼儿园高度重视教师队伍和干部队伍两支队伍建设，坚持思想政治素质和业务双能力“双培养”机制，及时发现教师们在工作中的闪光点和创新点，营造良好的育人环境。2022年幼儿园订购了“幼师口袋”“学前教育资源库”等线上培训资源，为教师的专业成长提供“加油站”。先后14次组织教师参加区教师进修学校徐梅、何慧霞老师的学习，撰写学习笔记321篇，26人参与了《学习公社》的学习，仅11月23日停课到12月1日共组织教师线上培训11场，停课期间开展线上教研活动3场；建立了“教育资讯”群和“幼儿园课程管理领导小组”，将教育领域的新动态进行时时传递，积极营造向书本学习、向实践学习、向同行学习的学习氛围。鼓励教师们用信息技术思维武装头脑，探索在幼儿园的教学和管理中使用信息技术技术，成立了“信息小组”每周定期向教职工进行信息技术的培训。加强干部队伍建设，开展了“中层干部的执行力”专题培训，注重培养中层干部的执行能力、组织管理能力、多向沟通能力、培养人才能力，综合协调能力，处理突发事情的几种能力建设，通过岗位上培养，任务中锻炼，促进干部队伍健康成长。

2022年校园文化建设方面：幼儿园传承中华优秀传统文化，对培育和弘扬民族精神，增强文化自信具有重要意义，本学期围绕传统文化传承，深度发掘传统文化中的美育资源，幼儿园做了大量有益的探索，取得了很好的效果。围绕春天我们开展了“古诗中的春天”活动，通过识春、赏春、探春等带领家长走进诗的国度，寻找“古诗中的春天”用文化引领实现了文化、课程、家校等多种资源的整合。惊蛰我们从饮食文化切入，食堂为孩子制作了“忆苦思甜饭”使孩子对传统文化有了具体的了解。棕情端午，我们从美育和运动切入，带领孩子制作各种各样的粽子，开展划龙舟比赛比赛；六一结合美育带孩子们观看美术片，享受视觉盛宴，进行美育熏陶，同时从儿童视角出发开展了以“电影院”为主题的生成课程。仲夏我们再一次用文化引领，全园上下开展了“映日荷花别样红”荷文化展览，秋日开展了“秋天的故事”孩子们与家长在“拾秋”“晒秋”“品秋”“画秋”中感受秋天的诗意和丰收，通过主题项目再一次将课程、文化、家校资源整合，打造了别有意义的四季主题教育。丰富的活动，精心的策划，使十二幼儿园的校园文化生活既丰富又有特色，发挥了较好的育人效应。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：园长室、教科室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室；现有1个园所，共开设8个年龄班级。我单位为昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市第十二幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市第十二幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第十二幼儿园2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第十二幼儿园部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市第十二幼儿园部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市第十二幼儿园部门2022年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第十二幼儿园部门2022年度收入合计8,299,750.08元。其中：财政拨款收入6,902,590.30元，占总收入的83.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,397,159.78元，占总收入的16.83%。与上年相比，收入合计减少1,025,667.81元，下降11.00%。其中：财政拨款收入减少376,944.06元，下降5.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少648,723.75元，下降31.71%。主要原因是:在职转退休2人，财政拨款人员经费减少；离退休教师临时生活补助从其他收入调整为财政拨款收入，导致其他收入减少；受疫情影响停课导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市第十二幼儿园部门2022年度支出合计8,286,278.60元。其中：基本支出6,184,988.32元，占总支出的74.64%；项目支出2,101,290.28元，占总支出的25.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,135,548.25元，下降12.05%。其中：基本支出增加100,712.92元，增长1.66%；项目支出减少1,236,261.17元，下降37.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:在职转退休2人，财政拨款人员经费减少；离退休教师临时生活补助从项目支出调整为财政拨款基本支出，导致项目支出减少；受疫情影响停课导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市第十二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,184,988.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,988,675.61元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,312.71元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市第十二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,101,290.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少1236261.17元，主要原因为离退休教师临时生活补助纳入财政拨款基本支出，导致项目支出减少；项目较上年减少了双拥共建经费；工会经费成立账户单独核算不纳入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：财政拨款项目支出780860.94元，支占总支出37.16%，包含学前业务补助经费659125.81元；学前生均公用经费121735.13元。主要用于购置教学设备、校园安全的维修维护、办公设备采购及办公费、邮电费、水电费、劳务费的支付，确保教学秩序的正常开展，为幼儿园运转提供经费保障 。其他项目1320429.34元，占总支出62.84%。包含学前教育家庭经济困难儿童资助资金；安保人员经费；编外人员工资经费；党费；昆明市家庭教育课题研究经费；设备购置款；人员目标奖等专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第十二幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,965,849.26元，占本年支出合计的84.06%。与上年相比减少308,500.14元，下降4.24%，主要原因是:在职转退休2人，财政拨款人员经费减少，受疫情影响停课导致财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,556,744.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.42%。主要用于在职人员工资福利支出3583650.6元；商品和服务支出192232.71元；学前业务补助经费支出659125.81元；学前生均公用经费支出121735.13元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,371,895.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.69%。主要用于离休人员福利费（工会活动经费）支出2400元；离休人员公用经费支出1680元；离休费支出152637.6元；离退休教师临时生活补助支出606600元；在职人员养老保险缴费支出450502.56元；在职转退休人员职业年金缴费支出158074.93元.

9.卫生健康（类）支出541,486.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于在职职工事业单位医疗保险缴费298928.94元；在职退休人员公务员医疗补助缴费242557.98元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出495,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第十二幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第十二幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市第十二幼儿园部门资产总额6145637.87元，其中，流动资产392195.48元，固定资产5753442.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加295609.16元，其中固定资产增加165150元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额202,804.00元，其中：政府采购货物支出4,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出198,304.00元。授予中小企业合同金额202,804.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

五、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136003701111

昆明市第十二幼儿园表20231023010000735