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昆明市实验中学2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市实验中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市实验中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育体育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。遵循学生发展规律，提高教育质量，完成初中和高中教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.在近年的教书育人方面取得不断进步,为社会和高等院校培养了一批又一批合格人才。

2.负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。

3.配合有关单位加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

4.完成区教育局及上级给予的各项任务，完成综合目标考核内容，保障全校学生正常的各项开支以及全校教师工资、社保等各项经费的及时、足额发放及上缴，保障校园、设施及校舍的安全、正常使用，合理计划全年的各项资产及设备的配备工作。

（5）严格按要求编制预算，定期向主管领导汇报财务收支状况和预算执行情况，并提出分析意见。

（6）严格按照学校《财务管理制度》、《内部控制制度》、《政府采购制度》、《财务报销制度》等规定办理学校相关经济业务并进行正确的会计核算，实行会计监督,确保会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

二、部门基本情况

内设机构:教务处、德育处、总务处、办公室

我部门无所属单位

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市实验中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市实验中学部门2022年末实有人员编制171人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制171人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员171人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员252人。其中：离休4人，退休248人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市实验中学部门2022年度收入合计51,112,525.89元。其中：财政拨款收入43,671,737.94元，占总收入的85.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,440,787.95元，占总收入的14.56%。与上年对比减少了-7,904,441.41元，主要原因分析分析为：1.因为疫情影响，财政经费紧张，各种收入缩减；2.人员经费及社保经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市实验中学部门2022年度支出合计53,303,640.53元。其中：基本支出41,610,615.83元，占总支出的78.06%；项目支出11,693,024.70元，占总支出的21.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了-5,275,098.66元，主要原因分析为：1、因为疫情影响，财政经费紧张，各种开支缩减；2.人员经费支出及社保经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市实验中学正常运转的日常支出41,610,615.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,234,971.08元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,375,644.75元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市实验中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,693,024.70元。与上年对比增加1081.15万元，主要原因分析因为疫情影响，财政经费紧张，各种开支缩减。其中：初中教育589288.6元，高中教育6112888.57元，其他普通教育支出7663383.5元，教育费附加安排的支出2403106.8元。基本建设类项目支出：云南省昆明市实验中学教育教学设备配备资金741741.8元，云南省昆明市实验中学城乡义务教育校舍改造专项资金181580.49元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市实验中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出43,671,737.94元，占本年支出合计的81.93%。与上年相比增加4,559,661.46元，增长11.66%，主要原因分析为离退休人员生活补助经费并入一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出26,801,126.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.37%。主要用于工资和福利支出2297.95万元，商品和服务支出404.9万元，对个人和家庭补助支出3.9万元,资本性支出68.02万元。

2.社会保障和就业（类）支出9,990,455.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.88%。主要用于教体系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。

 3.卫生健康（类）支出3,672,605.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于社会保障缴费支出；

4.住房保障（类）支出3,207,550.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于主要用于工资福利支出中的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市实验中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。昆明市实验中学2021年未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

2. 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。昆明市实验中学2022年未发生公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。昆明市实验中学2022年未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。昆明市实验中学2022年未发生国内接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。昆明市实验中学2022年未发生国外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市实验中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，昆明市实验中学2022年未发生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市实验中学部门资产总额27,986,946.89元，其中，流动资产7,164,633.84元，固定资产净值20,822,311.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,600,153.99元，其中固定资产增加1,545,574.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额984,100.00元，其中：政府采购货物支出533,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出450,600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市实验中学无其他重要项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53010300136001101111

2022年度部门决算公开（昆明市实验中学）