昆明市盘龙区体育馆2022年度部门决算
监督索引号53010300136000401000
昆明市盘龙区体育馆2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市盘龙区体育馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市盘龙区体育馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位属于昆明市盘龙区教育体育局下属差额拨款事业单位，主要作为体育场馆使用，以提供培训、运动场地为侧重点，包括游泳、球类、棋类、体操、技巧、武术等体育项目培训并配套相关管理服务，旨在促进体育事业发展、增强国民体质，主要职能如下：
1、增强国民体质、满足健康需求。当前我国社会的主要矛盾是:人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，在物质生活得到极大满足的基础上，人们越来越注重健身、养生一系列精神追求，体育场馆便为人民群众的锻炼提供了场所，最大限度的发挥了它的基础社会功能。
2、缓解多方压力、促进身心健康发展。随着社会进程的发展，人们生活、工作压力也越来越大，特别是上班族，久坐办公室，面临的不仅仅是身体方面的危害，心理上也出现了诸多问题，然而通过运动锻炼，使人们紧绷的神经得以放松，压在心底的坏情绪得以释放，进而促进身心健康发展，伟大的毛泽东主席曾说“身体是革命的本钱”，没有一个健康的体魄，不足以成就理想的实现。
3、刺激文体消费、带动社会经济增长。伴随着物质的极大满足，人们越来越注重精神需求，不再满足于正常的购物、聚会等消费，更寻求精神放松，比如组队打比赛、开展公益赛事等，不仅仅是简单的体育锻炼与竞技比赛，也极大丰富着人们的精神世界，刺激了消费，带动经济的增长，还促进人体“德智体美劳”的全面发展，不断彰显国家文化软实力。
（二）2022年度重点工作任务概述
我单位作为区级体育场馆，主要以提供相关培训、锻炼场地和科学健身指导服务为主，年度重点工作如下：
1、持续贯彻落实“全民健身计划”。为所属辖区群众提供锻炼场地，对老年人、残疾人、儿童等群体实施免费、低收费开放政策，使人人都能在现有条件下进行专业的指导锻炼，不断提升身体素质，改善生活品质，营造全民健身的社会氛围，并加大对体育文化的大力宣传，为建设体育强国贡献微薄力量。
2、积极推进青少年“健康包”工程。我单位每周留有固定时间段为广大青少年儿童提供训练场地和专业的培训指导，旨在促进学生 “德、智、体、美、劳”的全面发展，有效开展针对青少年近视、肥胖等问题的体育干预，在快节奏的学习之余，不但加强了锻炼，也使身心得以健康发展，毛泽东主席曾说“身体是革命的本钱”。
3、深入发掘体育场馆的社会动员力。组织开展各项公益体育赛事，为辖区群众及各基层工会开展比赛提供相关场地、专业培训指导，以体育场馆为枢纽，将各类体育社会组织下沉到基层，通过体育运动活跃社会氛围，极大提升群众的体验感，增强幸福感，凝心聚力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：游泳馆、综合练习馆、水质处理、办公室。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区体育馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市盘龙区体育馆。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区体育馆2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1、昆明市盘龙区体育馆无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。 2、昆明市盘龙区体育馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；3、昆明市盘龙区体育馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；4、昆明市盘龙区体育馆没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区体育馆部门2022年度收入合计5,454,920.66元。其中：财政拨款收入5,443,885.46元，占总收入的99.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11,035.20元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计减少67,765.06元，下降6.32%，主要原因是一方面2022年退休人员因去世减少两名，相应的财政拨款收入减少，另一方面由于年度体彩公益金专项经费减少，导致收入合计减少。其中：财政拨款收入增加1,738,828.54元，增长46.93%，主要原因是2022年度退休人员的生活补助纳入财政拨款收入，不直接进入单位专户，因此财政拨款收入有所增加；上级补助收入较上年持平，变动幅度0%，单位本年度与上年度均未产生上级补助收入；事业收入较上年持平，变动幅度0%，单位本年度与上年度均未产生事业收入；经营收入较上年持平，变动幅度0%，单位本年度与上年度均未产生经营收入；附属单位上缴收入较上年持平，变动幅度0%，单位本年度与上年度均未产生附属单位上缴收入；其他收入减少2,106,593.60元，下降99.48%，主要原因是一方面退休人员生活补助纳入了财政拨款收入，不再通过教体局转拨进入其他收入，另一方面2022年体彩公益金专项经费减少，因此其他收入较上年有所减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区体育馆部门2022年度支出合计6,084,473.10元。其中：基本支出5,492,793.90元，占总支出的90.28%；项目支出591,679.20元，占总支出的9.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,168,598.18元，增长23.77%，主要原因为一方面2022年加大了对场馆的维修力度，年度内对场馆进行两次维修，另一方面是2022年度发放了奖金，因此支出合计较上年有所增加。其中：基本支出增加2,036,182.29元，增长58.91%，主要原因为一方面2022年度将退休人员临时生活补助转入财政拨款，纳入基本支出中，另一方面发放了奖金纳入工资福利，归属于基本支出，因此基本支出较上年有所增加；项目支出减少867,584.11元，下降59.45%，主要原因为2022年度退休人员生活补助不再纳入非同级财政拨款，而是转入财政拨款，纳入基本支出，因此项目支出较上年有所减少；上缴上级支出较上年持平，变动幅度0%；经营支出较上年持平，变动幅度0%；对附属单位补助支出较上年持平，变动幅度0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区体育馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,492,793.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,946,937.84元，占基本支出的90.06％，其中在职人员经费3,436,570.44元（包含未使用完的单位社保112,654.10元），在职人员16人，人均207,744.77元，退休人员经费1,510,367.40元，退休人员68人，人均22,211.29元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费545,856.06元，占基本支出的9.94％，包含了劳务费，人员20人，人均27,292.80元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区体育馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出591,679.20元。其中：基本建设类项目支出0元；其他普通教育支出16,841.20元，主要用于潘黎东信访维稳经费的支出；体彩公益金支出574,838.00元，主要用于场馆的维修改造，2022年度我单位对场馆进行了两次维修改造，已支付两次工程的部分款项，还有部分款项待财政局审计结束后支付给施工方。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区体育馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,492,793.90元，占本年支出合计的90.28%。与上年相比增加2,036,182.29元，增长58.91%，主要原因为一方面2022年度将退休人员临时生活补助转入财政拨款，纳入一般公共预算财政拨款支出中，另一方面发放了奖金纳入工资福利，归属于一般公共预算财政拨款支出，因此一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,803,887.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.05%。主要用于体育场馆和艺术表演团体人员工资福利支出2,258,031.00元，其中基本工资667,156.00元、津贴补贴185,872.00元、奖金545,284.00元、绩效工资845,255.00元、工伤和失业险14,464.00元；商品和服务支出545,856.06元，其中办公费31,301.10元、水费13,408.49元、电费29,257.52元、邮电费6,238.95元、劳务费250,070.00元、福利费203,100.00元、工会经费12,480.00元。
8.社会保障和就业（类）支出1,901,796.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.62%。主要用于事业单位离退休人员临时生活补助1,456,484.20元；抚恤金53,883.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出288,128.00元和机关事业单位职业年金缴费支出103,301.44元。
9.卫生健康（类）支出533,372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于事业单位医疗207,332.00元和公务员医疗补助的支出326,040.00元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
19.住房保障（类）支出253,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于在职在编人员住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。体育馆无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区体育馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年持平，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，无变动；公务用车购置费支出决算较上年持平，无变动；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，无变动；公务接待费支出决算较上年持平，无变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区体育馆部门2022年无机关运行经费支出，机关运行经费支出0元，与上年对比持平，无变动。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区体育馆部门资产总额1,960,110.22元，其中，流动资产1,765,864.54元，固定资产194,245.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,030,936.77元，其中固定资产增加81,890.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产113项，账面原值358,848.20元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,869.57平方米，账面原值1,315,650.00元，实现资产使用收入2,013,054.13元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额880.00元，其中：政府采购货物支出880.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额880.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-附表14。
五、其他重要事项情况说明
昆明市盘龙区体育馆无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
监督索引号53010300136000401111
昆明市盘龙区体育馆表
