监督索引号53010300136004201000

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区新迎第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区新迎第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为张艳；单位地址为昆明市盘龙区新迎南区三组团新龙里2号。单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。

我单位为昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，实行独立核算，无下属单位。目前共设置8个内设机构，包括：园长室、教科研室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室；现有1个园所，即昆明市盘龙区新迎第二幼儿园，开设9个年龄班级。

我单位年初实有在职在编人员42人，本年度10月调出1人，年末实有在职在编人员41人，退休人员6人。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度完成教育体育局及上级各部门给予的任务，完成综合目标考核内容，保障幼儿园的正常业务活动，保障全园教师的工资及社保经费及时开支，足额发放及上缴，保障校园设施设备的安全正常使用，合理计划全年的各项资产及设备的配备工作。不断提高教师能力，为教师的专业成长提供培训经费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：园长室、教科研室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室；现有1个园所，开设9个年龄班级，即昆明市盘龙区新迎第二幼儿园，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区新迎第二幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位：昆明市盘龙区新迎第二幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

一、昆明市盘龙区新迎第二幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、昆明市盘龙区新迎第二幼儿园没有国有资本经营预算

财政拨款收入安排，也没有使用国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、昆明市盘龙区新迎第二幼儿园没有“三公”运行经费，也没有使用“三公”运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园部门2022年度收入合计991.33万元。其中：财政拨款收入848.10万元，占总收入的85.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入143.23万元，占总收入的14.45%。与上年相比，收入合计减少90.57万元，下降8.37%。其中：财政拨款收入减少7.01万元，下降0.82%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少83.56万元，下降36.85%。主要原因是2022年10月调出1人，人员经费相应减少，2022年没有大额修缮经费收支。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园部门2022年度支出合计983.43万元。其中：基本支出734.73万元，占总支出的74.71%；项目支出248.69万元，占总支出的25.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少75.28万元，下降7.11%。其中：基本支出减少1.92万元，下降0.26%；项目支出减少73.35万元，下降22.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我园10月调出1人，人员经费减少；2022年未发生大额修缮经费的收支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区新迎第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出734.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出718.70万元，占基本支出的97.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.03万元，占基本支出的2.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区新迎第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于：改善办园条件、劳务派遣人员工资发放、支付安保人员经费、采购日常办公用品等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出848.10万元，占本年支出合计的86.24%。与上年相比减少7.01万元，下降0.82%，主要原因是我园10月调出1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出638.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%。主要用于开支在职在编人员工资、各项保险费支出及日常公用经费开支。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出77.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于开支在职在编人员养老保险费及退休人员临时性生活补助。

 9.卫生健康（类）支出61.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于支付教师医疗保险，其中：事业单位医疗39.60万元，公务员医疗补助22.24万元。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出70.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于开支在职在编人员住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公开预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我园不属于行政单位和参公管理单位，单位无此预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我园不属于行政单位和参公管理单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区新迎第二幼儿园部门资产总额589.24万元，其中，流动资产72.98万元，固定资产516.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.94万元，其中固定资产减少69.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值69.36万元，实现资产处置收入0.36万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额33.76万元，其中：政府采购货物支出16.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53010300136004201111

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园表20231023042858414