监督索引号53010300136005401000

昆明市盘龙区新迎第三小学2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区新迎第三小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区新迎第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．加强教学常规管理，有效提高教学质量

通过提升教学过程性管理的精准性，保障并提升课堂实效。推行巡课制度，抓好常态课教学秩序管理，坚持即时通报制度，确保教学安全和教学质量。抓实质量分析与评估，认真作好质量分析。树立“轻负高质”优秀教师先进典型，进行经验推广，将过程性质量调查、检测形成常态化机制化，带领广大教师共同努力，切实提高教学质量。

2．加强教师队伍建设，全面提高综合素养

加强师德师风建设，突出“师德师风”的核心地位，制定师德建设方案，将育人工作作为考核教师的一个重要指标，完善教师师德评价机制，推动师德建设常态化、长效化。大力宣传，搭设平台，促使学校里的每位教师加强自身学习，增强自身学识、能力素养，全力助推教师专业成长。促进班主任管理班级的工作水平和能力的提高，逐步实现班级管理规范化与精致化。

3．加强学生素质培养，促进学生全面发展

进一步在日常教学活动中抓好学生学习习惯养成和学法指导工作，依托学校“劳动教育”课题的开展，探索学校分层分类实施劳动教育的路径、方法、策略及其评价体系，促进学生劳动技能的提高和劳动精神的培养。

（二）2022年度重点工作任务介绍

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：教务处、总务处、德育处、党务办公室、行政办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区新迎第三小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区新迎第三小学2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第三小学部门2022年度收入合计10,574,057.54元。其中：财政拨款收入8,905,317.07元，占总收入的84.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,668,740.47元，占总收入的15.78%。与上年相比，收入合计增加74,258.73元，增长0.71%。其中：财政拨款收入增加760,194.17元，增长9.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少685,935.44元，下降29.13%,主要原因是单位存量资金已经上缴，流动资产减少，利息减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第三小学部门2022年度支出合计10,469,306.39元。其中：基本支出7,580,892.29元，占总支出的72.41%；项目支出2,888,414.10元，占总支出的27.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加363,601.82元，增长3.60%。其中：基本支出增加856,698.72元，增长12.74%；项目支出减少493,096.90元，下降14.58%，主要原因是小学生公用经费，义务教育公用经费较上年减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区新迎第三小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,580,892.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,363,090.29元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217,802.00元，占基本支出的2.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区新迎第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,888,414.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支包括小学教育支出496576.4元、其他普通教育支出2391837.7元。项目支出主要用于保证教学工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第三小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,611,350.29元，占本年支出合计的82.25%。与上年相比增加767,722.32元，增长9.79%，主要原因是工资福利支出增加，由于2022年在职人员调资、增资，新增人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政管理费，国内外债务付息，外交支出，对外援助。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于驻外机构经费、出国费、招待费。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材经费。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于保证国家机器正常运转，维护国家安全等支出。

 5.教育（类）支出6,169,539.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.64%。主要用于学校教育基本建设投资、教育经常费用和用于教育方面的费用。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于基础研究、应用研究、科技条件与服务等款级支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻等支出。

 8.社会保障和就业（类）支出1,051,767.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于社会保险支出，离退休支出。

 9.卫生健康（类）支出705,931.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于卫生健康支出包括医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制机构）、医疗卫生机构等支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于环境保护管理事务支出、环境监测和监察支出、污染治理支出等。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区事务管理支出，城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农业、林业、水利、农业综合开发等支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于核算沿海、内河、远洋和汽车客运输企业经营旅客、货物运输发生的各项支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于勘探业、制造业、建筑业等支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于购买商品和服务业类发展支出。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于长期借款、短期借款、银行利息等支出。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于提供贫困学校或者贫困地区相应的物质和精神方面的关心和援助。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源和海洋气象等支出。

 19.住房保障（类）支出684,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于在职员工住房的保障支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于对粮食和物资储备进行购买和投资。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于对国有资本收益做出安排的收支预算。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治、做好应急管理准备等支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他有关教育的支出。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本金类的支出。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一次性或者分期还本付息等支出。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫物资、抗疫人员经费的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

我单位无财政拨款“三公”经费支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第三小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区新迎第三小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区新迎第三小学部门资产总额3,882,374.44元，其中，流动资产758,307.69元，固定资产3,124，066.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少954,161.80元，其中固定资产减少393,010.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额285,110.00元，其中：政府采购货物支出7,110.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出278,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136005401111

昆明市盘龙区新迎第三小学表2023102704272679220231027052300112202310270538148352023103108221944520231031090403515