监督索引号53010300136004101000

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、附表12 部门整体支出绩效自评情况

十三、附表13 部门整体支出绩效自评表

十四、附表14 项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为向燕；单位地址为昆明市新迎小区一组团新安巷23号。单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我园将结合部门主要职责做好以下重点工作：1、党建引领强队伍，凝心聚力谋发展；2、教研领航促成长，深化课改提质量；3、园本培训重实效，研训结合强素质；4、课题研究重管理，以研促学增素养；5、后勤财务重落实，园所发展有保障；6、安全工作重防范，防微杜渐保平安。因此，在开展以上工作的同时，我们始终以《3-6岁儿童学习与发展指南》为理论依据，以《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为准绳，深入贯彻落实“中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见”精神，坚持立德树人，紧紧围绕规范、科学、优质的常规工作目标和以保教质量为核心，以队伍建设为关键，以教育科研为先导，以阅读特色为追求的办园理念，在做好疫情防控工作的同时，深化课程游戏化教育改革，发挥幼儿园的教育和服务两大功能，大胆开拓，勇于创新，积极探索幼儿园发展途径，促进幼儿身心健康和谐发展，为盘龙教育事业发展做出贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门目前共设置8个内设机构，分别是：园长室、教科研室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室；现有3个园所，即昆明市盘龙区新迎第一幼儿园，昆明市盘龙区新迎第一幼儿园第一分园、昆明市盘龙区新迎第一幼儿园第二分园开设39个年龄班级。昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，实行独立核算，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单1个，其他事业单位0个。

事业单位：昆明市盘龙区新迎第一幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园部门2022年度收入合计1691.10万元。其中：财政拨款收入1212.24万元，占总收入的71.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入478.86万元，占总收入的28.32%。与上年相比，收入合计增加52.47万元，增长3.20%。其中：财政拨款收入增加18.84万元，增加1.53%；其他收入增加71.30元，增长17.50%。收入增加的原因是因为融合幼儿园2023年9月并入我园，幼儿人数增加，新招聘6人。

（1）各项收入占总收入的比重

（2）收入与上年度对比情况

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园部门2022年度支出合计1751.62

万元。其中：基本支出1050.02万元，占总支出的59.95%；项目支出701.6万元，占总支出的40.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少50.72万元，下降2.81%。其中：基本支出增加48.17万元，增长4.81%；项目支出减少98.88万元，下降12.35%；基本支出增加的原因是新招聘教师6人，项目支出减少的原因是因为疫情停课，财政吃紧，节约开支。

（1）各项支出占总支出的比重

（2）支出与上年度对比情

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区新迎第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1050.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1023.73万元，占基本支97.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.29万元，占基本支出的2.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区新迎第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出701.60万元。其中：基本建设类项目支出0万元，上年项目支出800.48万元，与上年对比减少万元，目支出减少98.88万元，下降12.35%；项目支出减少的原因是因为疫情停课，财政吃紧，节约开支。项目支出主要用于保障幼儿园的正常教育教学工作，改善办园环境、提高办园质量。幼儿园的办公费、水电煤气、卫生用品、零星工程修缮、设备购置、维修维护费和临聘人员工作等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1209.41万元，占本年支出合计的69.05%。与上年相比减少21.66万元，下降1.76%，减少的原因是2022年下半年疫情停课。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

5.教育（类）支出894.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.93%。主要用于开支幼儿园所有在编教职工的基本工资、津补贴、奖金、医疗保险、工伤保险、工伤、养老保险以及公积金的缴纳。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

8.社会保障和就业（类）支出122.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于缴纳教师的养老、工伤和失业保险，

9.卫生健康（类）支出88.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于缴纳教师事业单位医疗保险和公务员补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

19.住房保障（类）支出104.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于缴纳在职在编教师公积金

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我园无此项开支

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2022年度我园无三公经费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度我园无三公经费的开支。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2022年度我园无此项经费的开支。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2022年度我园无此项经费的开支。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度我园无此项经费的开支。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度我园无此项经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量具体情况，

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度我园无此项经费的开支。

2.购置车辆0辆。2022年度我园无此项经费的开支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2022年度我园无此项经费的开支。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00万元，2022年度我园无此项经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区新迎第一幼儿园部门资产总额401.54万元，其中，流动资产252.48万元，固定资产149.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.08万元，其中固定资产减少0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

安保人员经费：安保人员指幼儿园通过政府采购的社会服务和公共管理项目，保障师生的人身安全和财产安全，提供门卫服务、安全巡查等服务，满足幼儿园安全需要。

学前业务补助经费：指发展和改革委员会根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格行为准则》、《政府制定价格成本监审办法》和《政府制定价格听证办法》等有关规定，依据幼儿园自身所取得的办园等级制定相应的收费标准，而幼儿园则按照对应的收费标准收取的教育收费收入。主要用于保证幼儿园正常运转的各项支出，如办公费、维修维护费、劳务费、设备购置费等。目前，昆明市幼儿园等级划分为十个标准：

（1）、一级园：一等幼儿园为420元/生、月、二等幼儿园为400元/生、月、三等幼儿园为380元/生、月；

（2）、二级园：一等幼儿园为320元/生、月、二等幼儿园为300元/生、月、三等幼儿园为280元/生.月；

、三级园：一等幼儿园为270元/生、月、二等幼儿园为250元/生、月、三等幼儿园为230元/生、月；

（4）、未评级幼儿园为200元/生、月

学前生均公用经费：学前教育为各地的财政事权。依据学前教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是幼儿园按照本年度秋季入学幼儿人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备的维护修缮、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010300136004101111

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园表（第一次修改）