昆明市盘龙区园博小学2022年度部门决算
监督索引号53010300136002201000
昆明市盘龙区园博小学2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市盘龙区园博小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、附表12 部门整体支出绩效自评情况
十三、附表13 部门整体支出绩效自评表
十四、附表14 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市盘龙区园博小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市盘龙区园博小学是盘龙区教育体育局主管的财政拨款的公立小学。
昆明市盘龙区园博小学的主要职能是全面贯彻党的教育方针、全面提高教育质量、全面实施素质教育，遵循教育规律，深化教育改革，转变教育观念，优化学校管理，提高办学水平和质量，坚持解放思想。以“以学生发展为本，以创新为动力，以特色为保障”的办学理念，以“常规是基础，德育是核心，质量是生命，科研是先导，以创新教育作为突破口”的办学思路，为学生的可持续发展奠定基础。
（二）2022年度重点工作任务概述
昆明市盘龙区园博小学2022年严格执行当年预算、历行节约；对我学校的各项工作、专项按进度完成；对校园工作加大投入力度，逐步改善条件。
我部门的重点工作职能是贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，对7-12岁儿童实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育相关社会服务，培养儿童德、智、体、美全面发展
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、总务处、教务处、大队部、工会、办公室。
我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区园博小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区园博小学2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区园博小学部门2022年度收入合计13,220,696.80元。其中：财政拨款收入10,908,485.62元，占总收入的82.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,312,211.18元，占总收入的17.49%。与上年相比，收入合计增加76,128.72元，增长0.58%。其中：财政拨款收入增加738,401.84元，增长7.26%；主要原因：1.我校2022年秋季一年级扩2个班，小学生人数增加生均等经费相应增加及新招聘一人。2.根据财政要求，调整计算口径，将部分原有项目收入计入财政拨款收入；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少662,273.12元，下降22.27%。主要原因：根据财政要求，调整计算口径，将部分原有其他收入计入财政拨款收入
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区园博小学部门2022年度支出合计13,043,747.92元。其中：基本支出9,680,456.46元，占总支出的74.22%；项目支出3,363,291.46元，占总支出的25.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加94,686.07元，增长0.73%。其中：基本支出增加974,312.85元，增长11.19%；主要原因：1.我校2022年秋季一年级扩2个班，小学生人数增加生均等经费相应增加及新招聘一人。2.根据财政要求，调整计算口径，将部分原有项目支出计入基本支出；项目支出减少879,626.78元，下降20.73%；主要原因：根据财政要求，调整计算口径，将部分原有项目支出计入基本支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区园博小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,680,456.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,414,371.90元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266,084.56元，占基本支出的2.75％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区园博小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,363,291.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元；商品服务支出1584413.76元；对个人及家庭补助支出20000元；办公设备购置支出419064.70元；工资福利支出1339813元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区园博小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,754,871.96元，占本年支出合计的82.45%。与上年相比增加633,308.35元，增长6.26%，主要原因：1.根据财政要求，调整计算口径，将部分原有项目支出计入基本支出，2.2022年扩班配置资产，及扩班后学生数量增加，相应生均费用增加支出增加，资金利用率提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出7,670,707.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.32%。主要用于教师工资、工会经费、福利费、学校水电费、邮电费、办公设备购置费；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,312,521.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出886,006.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出885,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。用于支付教师2022年住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区园博小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区园博小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区园博小学部门资产总额10811968.78元，其中，流动资产878497.16元，固定资产9914036.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19434.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加247927.63元，其中固定资产增加413697.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额504,632.27元，其中：政府采购货物支出366,632.27元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出138,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53010300136002201111
园博小学2022年决算公开报表（1.4改版）
