监督索引号53010300136005201000

昆明市盘龙区云波小学2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区云波小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区云波小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云波小学从事小学六年制义务教育，承担小学义务教育任务,根据各种法律法规，并遵循初小学生的发展规律，完成小学义务教育工作，制定和开展小学生的身心发展的各种活动，全力保障学校正常运行，不断提高学校声誉，为学校的各项活动开展提供经费保障。主要职能：（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；（2）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；（3）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；（5）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；（6）做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年度云波小学为满足学校日常办公需求及学校相关教育教学活动的顺利开展，计划2022年采购校园网络广播系统、一体机推拉绿板、图书。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政工作中心、教研教学科研中心、后勤保障中心、学生发展中心、工会。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区云波小学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市盘龙区云波小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区云波小学部门2022年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区云波小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盘龙区云波小学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盘龙区云波小学2022年预算没有申请“三公”经费，2022年也没有使用“三公”经费的支出，故《“三公”经费，行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区云波小学部门2022年度收入合计2351.02万元。其中：财政拨款收入1939.27万元，占总收入的82.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入411.75万元，占总收入的17.51%。与上年相比，收入合计增加26.29万元，增长1.13%。其中：财政拨款收入增加129.2万元，增长7.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少102.91万元，下降19.99%，主要原因是：云波小学2022年度学生人数与教师人数增加，基本支出增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区云波小学部门2022年度支出合计2340.41万元。其中：基本支出1692.60万元，占总支出的72.32%；项目支出647.81万元，占总支出的27.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加42.61万元，增长1.8%。其中：基本支出增加185.12万元，增长12.28%；项目支出减少227.74万元，下降26.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：云波小学2022年度学生人数与教师人数增加，基本支出增加，项目支出中为保障学校办公需求和教育活动的开展，采购校园网络广播系统、一体机推拉绿板、图书。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区云波小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1692.60万元。与上年对比增加178.94万元，增长12.28%，主要原因是：云波小学2022年度学生人数与教师人数增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出出1638.94万元，占基本支出的96.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.66万元，占基本支出的3.29%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区云波小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出647.81万元。与上年对比减少227.74万元，减少26.01%，主要原因是：因为疫情停课，云波小学部分学生教育、活动等开支减少。其中：基本建设类项目支出0万元。

项目支出主要是为学校的各项活动开展提供经费保障，主要用于教学业务与管理、教师培训、办公、水电、邮电等费用支出；设施设备、图书和教具的购置；学校房屋及设备的维护修缮、学校安全以及其他各项经常性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区云波小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1891.97万元，占本年支出合计的80.84%。与上年对比增加132.15万元，增长7.51%，主要原因是：云波小学2022年度学生人数与教师人数增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出1385.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%。主要用于教职工基本工资、津贴补贴及工伤失业保险等人员经费；办公费、水电费等日常运转公用经费；办公设备、专用设备购置等资本性资产。所有支出都严格按照相关政策依据执行，属于专项支出的专款专用，属于政府采购项目的严格按照政府采购政策办理审批手续。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出204.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出143.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于单位人员医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出158.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于支付教师住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区云波小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区云波小学部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：云波小学不属于行政单位，没有机关运行经费可以使用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区云波小学部门资产总额807.44万元，其中，流动资产130.94万元，固定资产676.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49万元，其中固定资产增加15.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产615项，账面原值14.82万元，实现资产处置收入0.72万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额56.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出56.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云波小学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300136005201111

云波小学2022年度部门决算公开表样（部门决算表）20231109034252449