监督索引号53010300136006201000

昆明市盘龙区滇源中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区滇源中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区滇源中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

我单位将坚定“初心初色·出新出色”的目标，坚持以立德树人为根本，以服务民生为导向，以深化改革为动力，以规范办学行为为重点，以推动高质量发展为中心，全力推进教学改革，全力推进管理向服务升级，谋实具体工作任务，做实具体工作计划，高效高质量开展工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位包括8个内设机构，包括：校长办公室、党务办公室、行政办公室、德育办公室、校安办、教导处、总务处、工会。

（二）决算单位构成

我单位包括8个内设机构，包括：校长办公室、党务办公室、行政办公室、德育办公室、校安办、教导处、总务处、工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区滇源镇中心学校部门2022年末实有人员编制167人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制167人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员162.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区源中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区滇源中心学校部门2022年度收入合计52,896,845.31元。其中：财政拨款收入41,624,221.79元，占总收入的78.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,272,623.52元，占总收入的21.31%。与上年相比，收入合计减少1,404,679.92元，下降2.59%。其中：财政拨款收入减2,363,212.33元，下降6.02%；其他收入减少3,767,892.25元，下降25.05%。主要原因分析为职工人数减少；工资总量减少；其他收入减少原因为项目减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区滇源中心学校部门2022年度支出合计52,709,445.20元。其中：基本支出37,529,872.51元，占总支出的71.20%；项目支出15,179,572.69元，占总支出的28.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,538,845.73元，下降2.84%。其中：基本支出减少3,683,465.36元，下降10.88%；项目支出减少5,222,311.09元，下降25.60%；主要原因分析为职工人数减少；工资总量减少；项目支出减少主要原因为教师、学生人数减少，支出经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区滇源中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,529,872.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,586,020.58元，占基本支出的97.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费943,851.93元，占基本支出的2.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区滇源中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,179,572.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：营养改善计划实施1073570元。安保服务费1200000元。宿管员工资960000元。食堂人员工资1400000元。校舍维修改造322500元。设施设备采购128000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区滇源中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出41,624,221.79元，占本年支出合计的78.97%。与上年相比增加2,363,212.33元，增长6.02%，主要原因分析为职工工资待遇提高；校舍维修资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（三）  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（四）  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（五）  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（六）  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（七）  5.教育（类）支出29,545,860.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.98%。主要用于昆明市盘龙区滇源中心学校日常人员工资、单位运转、修缮、设备增加等经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出5,812,711.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 9.卫生健康（类）支出3,196,694.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费经费。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出3,068,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于单位职工实施公积金管理制度由单位缴纳的住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区滇源中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区滇源中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为我间单位为全额拨款事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区滇源中心学校部门资产总额53372117.34元，其中，流动资产5163507.36元，固定资产48208609.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加738550.64元，其中固定资产增加243353元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,216,250.40元，其中：政府采购货物支出141,250.40元；政府采购工程支出1,075,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53010300136006201111

昆明市盘龙区滇源中心学校2022决算公开表 元单位20240104(2)