监督索引号53010300136001201000

云南省昆明市第二十一中学2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省昆明市第二十一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昆明市第二十一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，全面落实素质教育。

昆二十一中学开展丰富多彩的教育教学活动，荣获共青团中央2022年度“小平科技创新实验室”，五四红旗团（总）支部，艺术节文艺汇演学生获区三等奖。学校形成“好学与上进、乐观与向上”的教育教学环境，积极向上的校园文化，陶冶了师生的情操、启迪师生的心智，促进师生全面发展的作用。教育教学质量稳步提升，一支融入新的教育教学理念、有一定自身教学风格，乐于奉献、积极进取、团结协作的教师队伍逐步形成，学校办学满意度提升，成为周边家长、学生愿意选择的学校。

2、重视师德建设，建设和谐大家庭。

“用和谐心态滋养教师生命成长，以教师的幸福守望学生成长的幸福”。学校干群关系融洽、教职工工作努力，呈现出了较为和谐的工作氛围，努力办幸福的教育。

3、扎实抓好教育教学管理。学校坚持以质量为中心，积极推进课改，积极探索实施导学案引领教学，大力实施分层教学，促进不同学生各自成长。2022年学业水平考试中，在全体初三年级师生的奋力拼搏下，中考总平均分和上线率较上年有明显提高。

4、重视校园安全卫生，确保校园和谐。学校坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，进一步完善了校园安全管理的相关制度，坚持校园安全工作每天从零开始。学校食堂6T管理达标、住宿管理全年安全有序、学校环境卫生每天保持整洁干净，在全年各种检查中我校卫生工作都能得到充分肯定。一年中无任何安全事故发生。

5、办幸福的教育，做幸福的教师。学校教职工团结和谐，工作勤奋，各司其职，朝着师生群体高素质、教育质量高水平的学校发展目标迈进。

6、认真做好疫情防控工作。2022年坚持做好疫情防控的工作，学校行政、班主任、任课教师，严格执行学校疫情防控工作方案的各项要求，落实联防联控工作措施，加强疫情防控知识的宣传，切实保障师生的身体健康。

（二）2022年度重点工作任务概述

随着教育改革的不断深化，昆二十一中在继续传承“笃学力行”的校训精神基础上，结合高质量发展教育的新要求，切实把“五项管理”、“双减”意见落地生根。专心好学，努力实践、竭尽全力去做。恪守正道守住良知，要敢于探索新的思想和发展方向，创造出新的成效。要求昆二十一中每一个师生不论在学习中还是在工作中都应竭尽所能地好好学习，努力去做，善于思考。在道德层面应当恪守道德的底线，做文明人，行文明礼。教师应该具有探索精神和创新能力，掌握新的教育理念，用好现代教育技术手段和方法，进行大胆探索，注重在教育教学中传达新思想，给学生以创新的启迪，不断为教育注入新的活力。每一个学生要学会创新，发掘、提高自己的创新能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长书记室、党务办公室、工会、行政办公室、德育处、教务处、总务处、团委（少先队）、保卫科等。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明市第二十一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：云南省昆明市第二十一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市第二十一中学2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第二十一中学部门2022年度收入合计19,715,080.99元。其中：财政拨款收入15,395,033.43元，占总收入的78.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,320,047.56元，占总收入的21.91%。与上年相比，收入合计增加1,101,012.78元，增长5.91%。其中：财政拨款收入增加1,417,823.85元，增长10.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少316,811.07元，下降6.83%。2022年度收入较2021年增加，是因为行政事业单位养老支出增加，2022年其他收入较2021年减少是因为2021年其他收入占年度总收入的比例较高，其他普通教育支出和其他教育费附加安排的支出金额较大。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第二十一中学部门2022年度支出合计18,628,987.07元。其中：基本支出13,406,399.02元，占总支出的71.97%；项目支出5,222,588.05元，占总支出的28.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少582,925.01元，下降3.03%。其中：基本支出增加1,249,929.20元，增长10.28%；项目支出减少1,832,854.21元，下降25.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2022年度支出较2021年减少，是因为项目支出中的教育支出和其他教育支出均有减少，且2021年有特殊教育支出，2022年没有此项支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明市第二十一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,406,399.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,071,656.02元，占基本支出的97.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334,743.00元，占基本支出的2.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明市第二十一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,222,588.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、初中教育支出821106.36元，包括初中生均公用经费支出、学生资助资金等。

2、其他普通教育支出3347580.82元，包括编外人员经费、各级义务教育阶段公用经费、学生资助资金、目标考核奖金、离退休临时性生活补助等。

3、其他教育费附加安排的支出1040290.25元，包括改善办学条件的设施设备采购资金。

4、其他教育支出13610.62元，包括各级义务教育阶段公用经费、学生资助资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第二十一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,922,305.45元，占本年支出合计的80.10%。与上年相比增加902,546.30元，增长6.44%，主要原因是2022年社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出9,774,877.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.51%。主要用于教师工资福利支出，目标奖奖金、外聘人员经费、离退休人员经费、学生资助资金、教师继续教育经费、义务教育法学校公用经费等基本支出和项目经费支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,842,294.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%。主要用于教职工养老保险、职业年金和离休人员工资福利待遇等支出。

 9.卫生健康（类）支出1,233,868.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于学校教职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,071,265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第二十一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少670.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少670.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年昆二十一中学名下实有公车3辆，于2021年全部完成报废处置工作，2022年不产生任何费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第二十一中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明市第二十一中学部门资产总额27006712.12元，其中，流动资产5092446.23元，固定资产21912564.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1701.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1462237.54元，其中固定资产增加585352.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,399,235.39元，其中：政府采购货物支出315,607.04元；政府采购工程支出1,083,628.35元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,399,235.39元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136001201111

云南省昆明市第二十一中学表20231030113033426