监督索引号53010300136003101000

昆明市盘龙区环城第一小学2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区环城第一小学部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区环城第一小学部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）2022年度重点工作任务介绍

贯彻落实国家及市区有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括校长室、教务处、总务处、校务办公室、教科室、德育处、大队部、财务室。无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区环城第一小学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。决算编报单位名称为：昆明市盘龙区环城第一小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区环城第一小学部门2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区环城第一小学部门2022年度收入合计752.21万元。其中：财政拨款收入645.11万元，占总收入的85.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入107.1万元，占总收入的14.3%。与上年对比增长7.49万元，主要原因是：在2022年人员有变动，薪级工资逐年提高，调整基本工资并补发。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区环城第一小学部门2022年度支出合计750.79万元。其中：基本支出568.34万元，占总支出的75.6％；项目支出182.45万元，占总支出的24.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少12.73万元，主要原因是：在2022年人员有减少，五险一金等人员经费也随之减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区环城第一小学机构正常运转的日常支出568.34万元。与上年对比增长57.96万元，主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出361.69元，占基本支出的63.6％；其他保险相关支出206.65万元，占基本支出的36.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费属于项目支出，不属于基本支出范畴。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区环城第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是退休教师生活补助纳入项目支出中核算。项目支出主要有小学生均公用经费26.86万元，城乡义务教育阶段学校公用经费中央、省、市、区相关经费41.2万元、小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央、省、市、区相关资金2.9万元，特殊教育学校中央、省、市、区公用经费3.5万元，其他项目资金如：编外用工人员经费，安保人员经费，党建经费，中小学继续教育经费，科学技术协会拨入科普专项经费，八个少小民族补贴，教育教学质量奖，政府目标考核奖，退休人员生活补助，学校零星修缮工程资金等107.99万元，主要用于改善学校办公条件，保障教学有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区环城第一小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出637.83万元,占本年支出合计的85.7%，主要原因是：在2022年人员有变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出448.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.5%。主要用于在职教师工资等相关人员经费；

2.社会保障和就业类（类）支出81.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险与职业年金缴费支出；

3.卫生与健康（类）支出56.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于事业单位医疗保险与公务员医疗保障缴费支出；

4.住房保障类（类）支出51.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于住房公积金缴存支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区环城第一小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和上年一样，都是0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区环城等一小学部门2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因是：我部门无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区环城第一小学部门资产总额187.84万元，其中，流动资产28.86万元，固定资产158.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.31万元，其中固定资产增加6.31万元，主要用于购买办公设备，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障教育教学正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300136003101111

昆明市盘龙区环城第一小学表2022决算表（以元）