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昆明市盘龙区古幢小学2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区古幢小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区古幢小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

1、队伍建设

（1）班子队伍建设

全体班子成员要求做到认真学习，树责任感，严格要求，以身作则。

（2）教师师德师风建设

加强政治理论学习，提高教师的政治理论水平和思想道德素质。

全体教师采取集中学习与自学相结合的方式，认真组织教师学习《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革》的精神，进一步学习《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》《昆明市学校安全条例》等法律法规，做到学法、懂法、守法，提高教师的法律意识。本学期组织教师进行职业道德规范大讨论，切实把师德建设内化为教师的自觉行为。不但做到不体罚和变相体罚学生，不加重学生负担，更重要的是学会赏识教育、平等教育、学会尊重学生人格、尊重学生个体差异、尊重学生自主选择。

开展丰富多彩的师德教育活动，促进教师师德水平的提高。

树立“以人为本，敬业奉献”的师德理念，引导教师敬业奉献，促进学生发展，并在成就学生的同时，实现自身的不断进步。积极开展“树良好教师形象”活动，加强教师的政治理论学习，增强教师职业道德素质和职业责任感，并能落实到平日的教育教学中。实施“五师”教育工程（铸师魂、育师德、树师表、正师风、练师能）学年末评选师德先进教师，以培植推广先进典型，树立教师良好形象。

完善考核评价制度，确保师德建设实施。

学校将修改补充一些制度，特别针对教育教学成绩、安全工作的奖励这两项，将充分听取广大教师的意见，制定合理的量化考核方案，完善操作细则，确保学校工作的顺利开展。

2、教育教学工作

教学活动丰富多彩：

(1)组织教师参与各级各类培训，校级、区、市、省、国家组织的培训；

(2)组织中青年教师进行课堂教学竞赛活动。

(3)在疫情防控条件允许的情况下，组织课堂教学的校际、区域间的交流活动。

(4)抓好参与工作室学习教师的引领和辐射作用。

(5)“传帮带活动”中青年教师师徒结对。

(6)积极组织教师参与教研、科研课题研究工作，把集体备课工作落到实处，取得实效。

加强教育教学管理：

(1)继续强化课堂教学常规意识，提高课堂效率，向课堂40分钟要质量；同时要求教师在教学中做到精学精练，整合教材，在不断减轻学生过重的课业负担的基础上提高学业成绩。

(2)加强课堂教学监管力度。预约听课、推门听课常态化，开学第二周开始。

(3)加强青年教师基本功培训，三字一画每月完成作业，并纳入当月工作量考核；

(4)继续坚持候课制度，要求当堂任课教师提前进入教室；教导处定时、不定时进行抽查。

(5)继续教师工作量的月考核，形式以全员参与、教研组长考核、行政考核等进行。

(6)严格执行教育法规，做到依法治校，依法执教。认真贯彻执行“减负”的要求。努力做到“减负”不减质。

3、安全工作

继续认真组织学习《昆明市学校安全条例》，认真贯彻各级政府和教育行政部门关于加强中小学幼儿园安全管理和治安防范整治工作的有关精神，切实规范学校安全管理制度，健全和完善突发事件应急预案，增强广大师生的法制观念、安全意识，提高安全防范和自护自救能力，从根本上消除学校及周边的安全隐患，努力改善育人环境，维护学校的合法权益和教学秩序，使学校成为让学生安心，家长放心、社会满意的和谐平安校园。

（1）强化学校安全主体责任，坚持“谁主管、谁负责”的原则, 完善学校安全管理制度，全面落实学校安全工作责任制

（2）扎实开展“护学岗”工作，责任落实到实处

根据教育安全管理要求，重点抓好以下工作，努力消除各种安全隐患。

认真做好“四个一”工作，检查校舍和教育教学设备,排除安全隐患。

切实加强安全教育和安全防范

开学前，要利用学校公众号对学生、家长进行安全教育，将安全教育纳入教育内容，要落实到处。充分开展各种安全活动，在学生中扎实开展防溺水、防触电、防煤气中毒、防意外事故等教育，使学生熟悉相关安全知识，掌握救护的基本知识和技能。特别针对近期校园欺凌现象，加强对师生的安全知识教育，提高师生的安全防范和自救能力。完善安全预案，加强消防安全演练工作。认真做好食品卫生安全工作。认真做好传染病及公共卫生事件防控工作。加强对学生的心理健康教育和辅导。

积极营造良好的校园周边安全环境积极取得各方支持，充分发挥法制副校长作用，深入开展“警校共建”活动，积极主动与公安、城管、文化、卫生、安全监管等部门的配合，健全学校和所在地公安派出所、家长、社区的学生安全联防制度，进一步加强校园周边环境治理，同时要净化校园文化环境，营造全社会共同关心青少年健康成长的良好氛围。

4、德育、少先队工作

（1）结合新校园环境建设，强化行为习惯养成教育。强化学生的礼仪及文明礼貌教育，形成班班争先、比学赶超的良好氛围。

（2）扎实推进少先队基础常规工作。坚持做好少先队的各项常规工作，促使少先队组织充满活力。

（3）积极深化少先队实践体验活动。以少年儿童为主体，以学校为主阵地，开展法制安全教育；雷锋精神伴我行”学雷锋文明活动；传播良好家风家教系列活动；感恩系列教育活动；“文明习惯，快乐成长”系列活动等，以习惯养成教育为主线，密切联系社会、家庭，开展丰富多彩的生活实践活动，全面提高学生的素质。

5、工会、妇委会工作

（1）加强学习，提高广大教职工的政治思想素质，强化师德师风建设。有针对性地学习《中华人民共和国工会法》、《中小学教师职业道德规范》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律知识，提高教职员工依法执教和依法维护自身权益的能力，提高人文素养和开拓创新能力。

（2）参与学校民主管理，继续深入抓好校务公开监督工作，办好校务公开栏，让全体教职员工充分关注学校的重点、难点、热点问题，对学校的各项工作做到心中有数，以进一步畅通教职工和学校行政领导的交流渠道，为学校的稳定做好协调工作。

（3）开展劳动竞赛和技能训练，加强教师队伍建设。配合学校开展岗位练兵活动和教学交流研讨活动，积极开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动，引导教职工争做学习型、知识型、专家型职工，提高教师素质，树立教师形象，提升学校声誉。

（4）做好“献爱心、送温暖”工作，增强工会的凝聚力。继续做好走访慰问工作，深入了解每位教职工家庭情况，及时探望患病的教职工，为他们送去集体的温暖和大家的关爱。今年继续维护女教职工的特殊利益，关心女教职工的工作、学习和生活。

（5）组织丰富多彩的文体活动，促进学校精神文明建设。计划在五月开展教职工棋牌赛，七月举办教职工乒乓球赛，通过活动，使教师身心得到放松，能以饱满的精神、满腔热忱投身于学校的教育教学活动，同时也促进教职工之间的相互交流与融合。

6、体卫艺工作

加强学校卫生工作管理，开足开齐课程，开展各项卫生保健教育；认真做好春夏季传染性疾病的预防及宣传工作；积极做好参加全区中小学艺术节的合唱比赛准备，积极备战全区小学生每月参加的体育相关比赛的准备。

我们将在上级主管部门的正确领导下，同心同德，真抓实干，迎难而上，改革创新，强化质量意识，层层落实目标，真正办好让人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设机构6个，分别是校长室、工会、教导处、总务处、办公室、少先队大队部。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区古幢小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区古幢小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区古幢小学2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

我单位2022年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区古幢小学部门2022年度收入合计13,779,648.55元。其中：财政拨款收入10,929,790.93元，占总收入的79.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,849,857.62元，占总收入的20.68%。与上年相比，收入合计减少85,127.82元，下降0.61%。其中：财政拨款收入增加239,518.01元，增长2.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少324,645.83元，下降10.23%。主要原因是：生均公用经费标准上调，上级补助资金增加，但教师实有人数比上年减少，原来属于其他收入的部分项目并入财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区古幢小学部门2022年度支出合计13,447,607.01元。其中：基本支出9,679,649.93元，占总支出的71.98%；项目支出3,767,957.08元，占总支出的28.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少621,097.70元，下降4.41%。其中：基本支出增加165,746.13元，增长1.74%；项目支出减少786,843.83元，下降17.28%。主要原因是：教师岗位工资晋升调整、生均公用经费标准上调，上级补助资金增加，但教师实有人数比上年减少，原来属于其他收入的部分项目并入财政拨款收入核算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区古幢小学正常运转的日常支出9,679,649.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,384,323.53元，占基本支出的96.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295,326.40元，占基本支出的3.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区古幢小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,767,957.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于学校用于教学相关的办公支出、校园环境改善、校园文化建设、学生校方责任险购买等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区古幢小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,703,885.46元，占本年支出合计的79.60%。与上年相比增加66,676.66元，增长0.63%，主要原因是：教育投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,907,642.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.53%。主要用于人员经费支出、学校教学相关办公经费等的支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,153,561.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.12%。主要用于养老保险及职业年金等的支出；

9.卫生健康（类）支出888,765.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于医疗保险费用等的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出753,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区古幢小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区古幢小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：昆明市盘龙区古幢小学无任何机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区古幢小学部门资产总额7115592.17元，其中，流动资产1101790.37元，固定资产6005800.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3802.5元，其中固定资产减少3802.5元。主要原因是：本年6月报废了一批固定资产，总价值939394.5元，本年新增固定资产935592元。资产无出租、出借情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项共计1012件，账面原值939394.5元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额517,289.20元，其中：政府采购货物支出517,289.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额517,289.20元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136002301111

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