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昆明市盘龙区龙泉小学2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区龙泉小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区龙泉小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是以盘龙区教育局为主管单位的财政全额拨款事业单位，其职能是实施小学教育，促进基础教育发展。管理本校财务，保证各项资金合理有效的使用，使有限的资金发挥最大效益。

（二）2022年度重点工作任务概述

我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

一、开展的主要工作

1.优化教师队伍建设，教师发展成效显著。本年度我校紧抓教师素质年活动和校本培训工作，加大教科研力度提高了广大教师的教科研能力和执教水平，骨干教师以及教坛新秀不断涌现。

2.优化教学常规管理，教学质效稳步提升。认真贯彻《教师行为规范条例》从严规范教师的四项教学行为。制订了切实可行的教学常规评估细则，对每位教师的日常教学进行检查，做到有记录、有评价；学校行政还深入教学第一线，积极开展听随堂课活动，及时了解教与学的情况。广大教师能做到认真备课、认真上课、认真批改，并认真写好教学反思，为切实提高教学质量打下基础。

3．坚持突出德育工作的重点。学校以昆明市教育局《关于大力加强中小学校园文化建设的实施意见》为指导，及时制定了《校园文化建设工作方案》，在加强有形制度建设的同时，坚持把校园环境与学校非物质文化遗产特色紧密结合，科学、合理地规划校园环境，绿化、美化校园，校风、校纪、校貌发生了巨大的变化。

4．我校积极开展创新班级文化活动，创建绿色校园主题活动。

5.加强日常行为习惯的检查与监督，对学生不文明行为的纠正和文明行为的肯定表彰促使学生规范自己的行为。

6.改善办学条件，为了迎接创建全国文明城市的检查，学校在校园环境、办学特色、各功能室对学校陈旧建筑设施进行维修和改造，添置了办公用品、体育活动器材，对老旧的校内设施进行了必要的修缮，并政府采购配置了校园广播系统。

二、取得的主要效益

全面贯彻党的教育方针，加强对学生培优补差，注重服务育人，教育教学质量的稳步提高。培养区级骨干教师区级教坛新秀名，并输送合格的小学毕业生 。

三、今后的努力方向

1.不断规范各项管理工作，合理各项开支增加经费投入，不断创新、改进形式和内容，对各项工作的开展做到常抓不懈。

2.教师综合素质还需加强，进一步强化教师“立德树人”的意识。

3.树立质量意识，加大教育教学研究力度，完善并规范教学质量监测和教学质量奖惩机制。

4.继续做好后勤服务教学工作，保障学校各项工作顺利开展。

5.严格课程管理，建立和完善相关的监督和考核制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、办公室、德育室、少先队、教务处、总务处、学校工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区龙泉小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.全额拨款的教育事业单位昆明市盘龙区龙泉小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区龙泉小学2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

  注：昆明市盘龙区龙泉小学无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营预算收入，无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费预算及支出、行政参公单位机关运行经费情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

其他相关单位决算表情况（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区龙泉小学部门2022年度收入合计744.67万元。其中：财政拨款收入607.83万元，占总收入的81.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入136.84万元，占总收入的18.38%。与上年相比，收入合计增加15.59万元，增长2.14%。其中：财政拨款收入增加66.76万元，增长12.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少51.17万元，下降27.22%。主要原因是2022年度根据每年度正常增加人员工资，导致人员经费比2021年度增加，根据盘龙区教育体育局转拨的项目安排经费增加，导致2022年度收入比2021年度增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区龙泉小学部门2022年度支出合计749.09万元。其中：基本支出514.14万元，占总支出的68.63%；项目支出234.95万元，占总支出的31.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30.29万元，增长4.21%。其中：基本支出增加53.04万元，增长11.50%；项目支出减少22.76万元，下降8.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年度根据每年度正常增加人员工资，导致人员经费比2021年度增加，根据盘龙区教育体育局转拨的项目安排经费增加，导致2022年度支出比2021年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区龙泉小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出514.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出500.33万元，占基本支出的97.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.81万元，占基本支出的2.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区龙泉小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于盘龙区教育体育局转拨编外用工人员经费、盘龙区教育体育局转拨政府目标奖、中央直达城乡义务教育学校公用经费、小学生均公用经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区龙泉小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出602.96万元，占本年支出合计的80.49%。与上年相比增加61.64万元，增长11.39%，主要原因是2022年度根据每年度正常增加人员工资，导致人员经费比2021年度增加，根据盘龙区教育体育局转拨的项目安排经费增加，导致2022年度支出比2021年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出441.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%。主要用于学校人员经费保障和学校日常运转公共经费支出。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出72.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于学校养老保险、职业年金社会保险缴费和退休人员公用经费。

 9.卫生健康（类）支出45.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于学校医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出44.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于保障学校人员住房公积金缴费。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区龙泉小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。我单位本年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区龙泉小学部门2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区龙泉小学部门资产总额129.8万元，其中，流动资产46.28万元，固定资产83.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.67万元，其中固定资产减少6.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：区财政当年预算安排的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是区教育体育局转拨的项目经费。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按万元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300136005901111

昆明市盘龙区龙泉小学决算报表20231020030125278