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昆明市盘龙区新迎中学2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区新迎中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区新迎中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区新迎中学位于交通便利的新迎小区新迎路178号（官房大酒店旁），是省二级一等完全中学，是昆明市“文明学校”、“云南省现代教育技术实验学校”。学校建校于1996年，原校名为“官渡区第二中学”，后因昆明市新区划调整更名为盘龙区新迎中学。学校现有两个校区，共占地3万多平方米，建筑面积2.1万平方米。学校配有先进的多媒体教室、实验室、多功能教室，拥有足球场、篮球场、餐厅、宿舍；校园环境优美、功能齐全，为每一个渴望成才的学子提供了良好的条件。

（二）2022年度重点工作任务概述

高中年级制订个人（备课组、部门）教学工作计划；高一、高初三开学考试；3月3日-4日高三月考联考；初三晚自习启动，高三启动培优辅差；高中年级、初三年级上学期期末质量分析会；插班、休学、转学办理；初三体育模考（昆十中求实校区）；二部课外活动启动；高三成人礼暨高考冲刺大会；高中艺术专业选修课开课；高中西班牙语选修课试听课程及小语种课程设置宣传；高一、高二西班牙语选修课开班；初三体检，在校学生学籍清理；教材清退，学业水平考试报名准备，初二、初三查验户口；初三毕业班工作会；初三年级中考冲刺大会；3月20日高三听力、口语考试；开学检查（控辍、减负、安全、收费）、中考体育免考、择考办理；学业水平考试相关工作安排；班长、学习委员培训；初二年级青春期心理健康教育讲座；3月 11-12日高三省统测；学生学习情况调查；毕业班综合素质评价（准备）；体育中考，高中月考；高考考生体检；高三听力、口语考试，高三工作会；高职单招报名；教材教辅资料征订排查；启动实验室仪器排查及台账整理；启动图书室存书及台账整理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：新迎中学本部、新迎中学初中部；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区新迎中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区新迎中学部门2022年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制135人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员135人（含参公管理事业人员135人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区新迎中学2022年度收入合计39,766,844.54元。其中：财政拨款收入30,651,992.01元，占总收入的77.08%；事业收入1,795,280.00元，占总收入的5.86%；其他收入7,319,572.53元，占总收入的18.41%。与上年相比，收入合计增加1,638,533.57元，增长4.29%。其中：财政拨款收入增加1,162,291.33元，增长3.94%；其他收入减少1,319,037.76元，下降15.26%。主要原因是学生人数和教职工人数较上年有所增加，导致生均公用经费和教师人数工资社保有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区新迎中学2022年度支出合计39,653,740.34元。中：基本支出28,001,948.53元，占总支出的70.62%，项目支出11,651,791.81元，占总支出的29.38%。与上年相比，支出合计增加679,350.13元，增长1.74%。其中：基本支出增加2,112,461.60元，增长8.15%；项目支出减少1,433,111.47元，增长/下降10.95%，主要原因是学生人数和教职工人数较上年有所增加，导致生均公用经费和教师人数工资社保有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,001,948.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,253,642.53元，占基本支出的97.33%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费748,306.00元，占基本支出的2.67%％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,651,963.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

高中学业水平考试安排；高中招生宣传（面向中学）；初三志愿填报指导；期末考试；期末考阅卷、登分；填写相关表册；期末成绩上报及质量分析；初中择优招生宣传（面向小学）；非毕业班期末考试，阅卷，质量分析；完成图书室台账整理。家长会；初中学业水平考试分数发放；教师业务档案整理；学期工作总结；小语种课程经验总结；高中艺考生培养计划启动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎中学2022年度一般公共预算财政拨款支出28,001,948.53元,占本年支出合计的95.46%。与上年相比增加1,356,729.02元，增长4.62%,主要原因分析2022年教师因正常晋升导致职务工资和薪级工资增加，致使人员经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1. 教育（类）支出30,005,310.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.20%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、校舍零星维修加固等支出。

 2.社会保障和就业（类）支出24,851,034.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于单位职工养老保险缴费和退休教师的职业年金支出等。

 3.卫生健康（类）支出2,519,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于在职教职工的基本医疗保险、补充医疗保险、大病医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

 4.住房保障（类）支出2,278,155.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于在职教职工的住房公积缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年三公经费预算数和决算数均为0.00万元，不存在“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.安排国内公务接待0批次。接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区新迎中学2022年机关运行经费支出0.00元，2021年机关运行经费支出0.00万元，2022年较2021年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月日，昆明市盘龙区新迎中学资产总额39,865,521.84元，其中，流动资产1,499,216.49元，固定资产37,927,840.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产438,465.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,758,531.27元，其中固定资产增加2,917,006.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市盘龙区新迎中学政府采购支出总额2,410,760.00元，其中：政府采购货物支出557,960.00元；政府采购工程支出1,852,800.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,410,760.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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