昆明市盘龙区双龙中学2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区双龙中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区双龙中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.及时准确的编制2022年预算报表，结合学校实际需要，本着节约实用的原则做好本年度的政府采购工作。

2.积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记，同时在学校教职工大会及时传达并组织学习上级有关的收费文件，在本年度无违规收费现象发生。

3.做好2022年度教职工的住房公积金和医疗保障测算工作、日常工资变更工作。完成各种统计信息上报工作。

4.加强货币资产管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、教务处、总务处、德育处、工会、教科室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区双龙中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区双龙中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区双龙中学2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区双龙中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区双龙中学部门2022年度收入合计5,694,197.21元。其中：财政拨款收入4,102,766.12元，占总收入的72.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,591,431.09元，占总收入的27.95%。与上年相比，收入合计减少1,030,035.81元，下降15.32%。其中：财政拨款收入减少651,847.61元，下降13.71%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少378,188.20元，下降19.20%。主要原因是：主要原因是：我校调出5人，退休1人，在职人数减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区双龙中学部门2022年度支出合计5,910,870.62元。其中：基本支出3,721,037.90元，占总支出的62.95%；项目支出2,189,832.72元，占总支出的37.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少156,465.92元，下降2.58%。其中：基本支出减少688,913.10元，下降15.62%；项目支出增加532,447.18元，增长32.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我校退休1人，在职人数减少，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区双龙中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,721,037.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,631,480.90元，占基本支出的97.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,557.00元，占基本支出的2.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区双龙中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,189,832.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

盘财〔2022〕1号初中生均公用经费85294.52

盘财行追〔2022〕58号城乡义教公用经费区级资金16,992.00

盘龙区教育体育局转拨义务教育阶段困难学生生活补助省级资金2,562.50

昆财教〔2022〕16号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金1,875.00

昆财教〔2022〕20号农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金24,464.00

昆财教〔2022〕39号城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金5,310.00

昆财教〔2022〕24号城乡义教公用经费市级资金4,248.00

昆财教〔2022〕16号校舍维修改造资金138,040.00

昆财教〔2022〕16号城乡义务教育学校公用经费中央资金37,100.00

盘龙区教育体育局转拨年终教育目标考核奖232,312.00

盘龙区教育体育局转拨党建工作经费1,000.00

盘龙区教育体育局转拨安保人员经费126,000.00

盘龙区教育体育局转拨考试考务费15,830.00

盘龙区教育体育局转拨农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金27,000.00

盘龙区教育体育局转拨课后服务费81,650.00

盘龙区教育体育局转拨农村寄宿制学校交通补助14,400.00

盘龙区教育体育局转拨农村学校宿管员工资72,000.00

盘龙区教育体育局转拨农村寄宿制学校营养改善计划学生伙食经费区级76,260.00

盘龙区教育体育局转拨农村寄宿制学校营养改善计划食堂临时人员经费144,000.00

盘龙区教育体育局转拨义务教育阶段困难学生生活补助区级资金8,200.00

盘龙区教育体育局转拨政府目标考核奖265,200.00

盘龙区教育体育局转拨教师山区补贴44,000.00

盘龙区教育体育局转拨工会经费14,820.00

盘龙区教育体育局转拨中小学教师继续教育经费26,420.00

盘龙区教育体育局转拨街道办下拨补助学校专款105,504.70

盘龙区教育体育局转拨学校零星修缮工程资金608,300.00

盘龙区教育体育局转拨义务教育家庭经济困难学生生活市级补助资金2,050.00

盘龙区教育体育局转拨昆明市体育传统项目学校补助经费9,000.00

项目支出主要用于日常保运转办公费，服务于学校教育、教学工作，保障全校师生有一个良好的学习、生活、工作环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区双龙中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,102,766.12元，占本年支出合计的69.41%。与上年相比减少651,847.61元，下降13.71%，主要原因是我校退休1人，在职人数减少，人员经费支出减少，学生人数减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,985,538.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.77%。主要用于初中教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出501,211.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出318,475.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出297,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区双龙中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少22,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无公务接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区双龙中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区双龙中学部门资产总额477.21万元，其中，流动资产87.68万元，固定资产389.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.53万元，其中固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市盘龙区双龙中学表