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索引号: 015119151-202311-800306 主题分类: 审计结果公告
发布机构:  昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2023-11-24 17:42
名 称: 盘龙区北辰大道、金色大道、园博路、东三环、霖雨路、世博路、铂金大道、白龙路、沣源路、白云路、穿金路、寺瓦路市容建设提升工程(道路工程)竣工决算的审计结果
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盘龙区北辰大道、金色大道、园博路、东三环、霖雨路、世博路、铂金大道、白龙路、沣源路、白云路、穿金路、寺瓦路市容建设提升工程(道路工程)竣工决算的审计结果

发布时间:2023-11-24 17:42
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根据《中华人民共和国审计法》第二十三条及相关法律法规的规定,昆明市盘龙区审计局派出审计组,自2022年9月1日至2022年11月30日,对盘龙区北辰大道、金色大道、园博路、东三环、霖雨路、世博路、铂金大道、白龙路、沣源路、白云路、穿金路、寺瓦路市容建设提升工程(道路工程)(以下简称该项目)竣工决算进行了审计。

一、基本情况及总体评价

该项目根据昆明市盘龙区发展和改革局《关于对盘龙区北辰大道、金色大道、园博路市容建设提升工程初步设计(代可研)的批复》(盘发改投资〔2020〕5号)、《关于对盘龙区东三环市容建设提升工程初步设计(代可研)的批复》(盘发改投资〔2020〕10号)文,批复估算总投资约7148.89万元。项目责任单位为区住房城乡建设局。

审计结果表明,区住房城乡建设局在项目管理中履行了招投标制、合同制等建设程序,基本履行了财务管理制度、工程建设资金支付等内部控制管理制度。但也存在部分多计工程价款、多计待摊费用、竣工资料不完整等问题。

二、工程投资审核情况

根据区住房城乡建设局送审的《竣工决算财务报表》反映,该项目竣工决算报审金额为11534.73万元,调整多计建安工程费1417.23万元,调整多计待摊投资27.60万元,调整后总金额为10089.90万元。

三、存在的问题及处理意见

(一)经审计,该项目多计工程价款1417.23万元。审计责令区住房和城乡建设局对多计工程价款1417.23万元的问题,依法予以整改。

(二)经审计,该项目多计监理费用27.60万元。审计责令区住房和城乡建设局对多计监理费用27.60万元的问题,依法予以整改。

(三)经审计,该项目存在竣工资料不完整的问题。建设单位要严格履行职责,加强项目竣工资料的审核,要求施工单位、监理单位认真办理工程签证和相关变更手续,确保竣工资料的真实性和完整性。

(四)经审计,该项目招标控制价超估算123.35万元。区住房和城乡建设局应加强工程造价管理,避免出现工程招标控制价超过批复投资金额的情况。

四、审计建议

(一)区住房和城乡建设局应按相关规定,及时与资产管理和资产接收单位办理资产移交。

(二)区住房和城乡建设局应加强施工过程管理,完善签证办理手续,明确签认工程量事由、具体做法及大样等,并高度重视资料与现场一致性、完整性,避免直接签认内容与现场实际不符的情况发生,切实履行好建设单位的管理职能。

(三)区住房和城乡建设局应加强档案管理工作,认真做好各种建设资料的收集、整理、汇集工作,严格按照国家建设项目档案管理的规定进行立卷归档。

五、整改落实情况

该项目竣工决算审计结束后,区住房城乡建设局采纳了审计建议,执行了审计决定,并完成整改