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索引号: 015119151-202311-800311 主题分类: 审计结果公告
发布机构:  昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2023-11-24 17:45
名 称: 盘龙区滇源街道扶贫基础设施巩固提升项目竣工决算的审计结果
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盘龙区滇源街道扶贫基础设施巩固提升项目竣工决算的审计结果

发布时间:2023-11-24 17:45
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根据《中华人民共和国审计法》第二十三条及相关法律法规的规定,昆明市盘龙区审计局派出审计组,自2022年8月15日至11月21日,对滇源街道扶贫基础设施巩固提升项目(以下简称该项目)竣工决算进行了审计。

一、基本情况及总体评价

该项目位于滇源街道办事处竹园、三转弯、大哨、竹箐口四个村委会。根据昆明市盘龙区农业农村局《关于对审批滇源街道扶贫基础设施巩固提升项目初步设计(代可研)方案的批复》(盘农复﹝2021﹞6号),批复总投资约1216.33万元,项目责任单位为滇源街道办事处。

审计结果表明,滇源街道办事处作为建设单位,在项目管理中基本履行了建设程序,实施了招投标制、监理制、合同制等建设程序。在财务管理上按照《基本建设财务规则》等相关规定进行会计核算,执行付款流程及审批程序。但审计也发现,该项目实施过程中存在多计工程价款、多计待摊费用的问题。

二、工程投资审核情况

根据滇源街道办事处《竣工财务决算报表》反映,项目报审总费用为1096.30万元。经审计,调整多计建安工程费39.32   万元,调整多计待摊投资1.78万元,调整后金额为1 055.20万元

三、存在的问题及处理意见

(一)经审计,该项目多计工程价款39.32万元。审计责令滇源街道办事处对多计工程价款39.32万元的问题,依法予以整改。

(二)经审计,该项目多计监理费用1.78万元。审计责令滇源街道办事处对多计监理费1.78万元的问题,依法予以整改。

四、审计建议

(一)建设单位应加强项目管理工作。督促设计单位多深入了解现场实际地形情况,提高设计深度,避免因设计深度不够增加设计变更和签证;加强监督管理,及时进行现场勘查,督促监理单位对发现的问题进行验证并监督施工单位限期整改,监理应保存记录,严令施工单位不得随意扩大或减少施工范围,须严格按图施工,监督工作落实到位。

(二)建设单位应建立健全合同内部管理制度。加强对合同的订立管理,合同要经相关法制机构严格审核后方可签订,避免出现合同金额填错、合同内容不清晰等现象,要确保资料内容的真实性、完整性和有效性。

(三)建设单位应健全内审档案管理制度。认真做好各种建设资料的审阅、整理、汇集工作,严格按照国家建设项目档案管理的规定进行立卷归档。

五、整改落实情况

该项目竣工决算审计结束后,建设单位已采纳审计建议、执行审计决定,并完成整改。