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索引号: 015119151-202311-800314 主题分类: 审计结果公告
发布机构:  昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2023-11-24 17:51
名 称: 盘龙区郭家凹公共租赁住房建设工程竣工决算的审计结果
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盘龙区郭家凹公共租赁住房建设工程竣工决算的审计结果

发布时间:2023-11-24 17:51
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根据《中华人民共和国审计法》第二十三条及相关法律法规的规定,昆明市盘龙区审计局派出审计组,对盘龙区郭家凹公共租赁住房建设工程(以下简称该项目)竣工决算进行了审计。

一、基本情况及总体评价

该项目位于云南省昆明市盘龙区青云街道办事处郭家凹村,。根据昆明市盘龙区发展和改革局以《关于对盘龙区2012年公共租赁住房建设项目可行性研究报告的批复》(盘发改〔2012〕98号文),批复项目估算总投资74300.65万元。

  审计结果表明,该项目基本履行了项目建设程序,实行了项目法人制、招投标制、监理制、合同管理制、制定了相关的内控管理制度,但也存在多计工程价款、多计待摊投资等问题。

二、工程投资审核情况

经审计,该项目竣工决算送审金额79385.91万元,审定金额70309.61万元,调整多计建安工程费用8626.86万元、调整多计设备投资5.75万元、调整多计待摊投资费用443.69万元。建设期银行利息收入64.34万元。

三、存在的问题及处理意见

(一)经审计,该项目多计建安工程费用及设备款8632.61万元。根据相关法规,责令区建投公司对多计工程价款及设备款 8632.61万元问题,予以整改。

(二)经审计,该项目多计待摊投资费用为443.69万元。根据相关法规,责令区建投公司对多计待摊投资443.69万元问题,予以整改。

(三)经审计,该项目存在合同未履行的问题。根据相关法规,区建投公司应尽快核实二期社区接入合同的签订情况,并积极履行已签订的《社区接入协议》。

(四)经审计,该项目存在项目未进行人防验收的问题。根据相关规定,区建投公司应尽快组织完成项目人防验收。

(五)经审计,该项目存在会计核算不规范的问题。根据相关规定,区建投公司应及时调整相关账务完善项目投资。

四、审计建议

(一)按《建设工程文件归档整理规范》的要求,安排专人负责对工程竣工资料进行归集、整理、保存和移交。

(二)按相关规定对多计费用进行调整,并及时收回多支付的项目资金。(三)截止审计时止,该项目未完成人防验收工作,建议区建投公司及时完善人防验收手续。

(四)建议区建投公司对于在往来账款核算的超供统供物资,尽快结转。(五)建议区建投公司尽快完善财务核算,并及时编制项目竣工决算报表。

(六)建议区建投公司加强工程管理,减少变更签证的发生,加强施工工期的管理。

五、整改落实情况

盘龙区郭家凹公共租赁住房建设工程竣工决算审计结束后,区建投公司很重视,认真执行审计决定和采纳审计建议,对多计工程价款及设备款、多计待摊投资等问题进行了整改,其余问题正在整改中。