监督索引号53010300455301000

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2.制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

3.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

4.开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.负责辖区社会治安治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火防汛等工作。

6.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

7.组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。

8.负责接待和办理人民群众来信来访。

9.承办区政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作方面

筑牢政治关口，深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决贯彻落实中央、省、市、区重大决策部署紧扣中心工作，扎实开展“真抓实干争做排头兵”大讨论大竞赛活动，创新推进街道“党建联盟”和社区“大党委”业主委员会建设工作，深入推进基层党建工作守正创新，坚决拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.各项经济指标及工作完成情况

（1）规模以上固定资产投资全年任务30亿元，累计上报13.86亿元，完成全年任务46%，总进度54%。其中，500万-5000万元项目全年任务2.5亿元，累计上报3.32亿元，完成全年任务的133%，超进度33%。

（2）限额以上社会消费品零售总额：全年任务同比增长9%，全年累计上报18.49亿元，同比增长2.43%。

（3）限额以上批发业商品销售额：全年任务同比增长21%，累计上报162.43亿元，同比下滑0.68%。

（4）限额以上零售业商品销售额：全年任务同比增长17%，累计上报11.59亿元，同比增长7.20%。

（5）限额以上住宿业营业额：全年任务同比增长15%，累计上报1.78亿元，同比下滑13%。

（6）限额以上餐饮业营业额：全年任务同比增长10%，累计上报7.04亿元，同比增长1.44%。

（7）营利性服务业营业收入：全年任务同比增长18%。1-11月累计完成109.71亿元，同比增长64.32%。1-12月累计完成133.29亿元，同比增长51.2%。

（8）建筑业总产值：全年任务38.99亿元，累计上报24.89亿元，完成全年任务的64%，塌进度36%。

（9）非营利性服务业工资总额：全年任务同比增长14%。1至3季度累计上报20.44亿元，同比增长4%。

（10）招商引资方面：招商引资任务数25亿元，1-12月上报13.61亿元，完成进度54.4%。

（11）协税护税方面：2022年1-11月协税护税完成2.7亿元，同比下滑31.51%。

3.提升城市品质方面。

抓好重点项目建设，严格落实区委、区政府工作部署，多措并举、联合攻坚，实现辖区重点项目有序推进。开展综合整治行动，做实“1+1+6”楼宇服务模式，加大对楼宇企业的服务力度，培育楼宇经济实体。狠抓队伍建设，完善《盘龙区综合行政执法大队拓东中队协勤人员管理办法》，不定期开展城管人员业务培训。压实责任，定岗定人，加强法制教育宣传，确保依法行政。

4.改善民生福祉。

全力做好社会救助、医疗救助、临时、特殊困难救助工作，确保应保尽保，分类施保，动态管理。开展形式多样的群文活动，丰富群众文化生活。完成社会保障指标。持续推动民生小实事项目。探索创新社区治理新模式。

5.平安建设方面。

加强组织领导，强化人力、物力、财力保障，严格落实安全生产责任制，狠抓司法行政工作，基层综合治理有质效。

6.疫情防控工作方面

构建坚强有力、高效运转的疫情防控指挥体系，制定《拓东街道全员核酸检测工作方案》，组建指挥部22个专项工作组，做好物资储备，抓好重点场所、重点环节疫情防控，稳步推进疫苗接种、核酸检测，完成新冠疫苗接种30余万剂次、核酸采样1194429人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、经济发展办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属事业单位7个，分别是：

1.城市服务管理中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心；

5.综合执法队；

6.经济发展服务中心

7.农林水与应急处置服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年度收入合计81,834,737.11元。其中：财政拨款收入27,246,446.21元，占总收入的33.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54,588,290.90元，占总收入的66.71%。与上年相比，收入合计增加56,897,036.73元，增长228.16%。其中：财政拨款收入增加2,308,745.83元，增长9.26%；其他收入增加54,588,290.90元，增长100.00%。主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理工作收入、增加非同级财政拨款项目收入、增加其他预算项目收入。

收入占比分布表

单位：元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年度支出合计74,195,678.98元。其中：基本支出19,780,665.40元，占总支出的26.66%；项目支出54,415,013.58元，占总支出的73.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加49,257,978.60元，增长197.52%。其中：基本支出增加2,679,089.92元，增长15.67%；项目支出增加46,578,888.68 元，增长594.41%。主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理工作支出、增加非同级财政拨款项目支出、增加其他预算项目支出。

支出占比分布表

单位：元

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,780,665.40元。与上年对比增长2,679,089.92元，增长15.67%，主要原因是：拓东街道办事处工作人员数量变动，基本工资、津贴补贴及劳务费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,807,924.82元，占基本支出的64.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,972,740.58元，占基本支出的35.25%。

支出分布表

单位：元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,415,013.58元。与上年对比增长46,578,888.68元，增长594.41%，主要原因是：增加了其他支出。项目支出主要用于街道运行维护费273,838.19元，“街道吹哨，部门报到”工作经费1,870,868.91元，党建工作经费31,866.20元，妇联工作经费82,883.27元，五级治理工作经费75,000.00元，追加城市管理工作经费808,621.84元，追加街道运行维护费2,215,302.40元，国有企业退休人员社会化管理工作经费1,473,000.00元，国有企业退休人员社会化管理补助资金634,400.00元，其他支出46,949,232.77元。

支出分布表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,773,446.21元，占本年支出合计的34.74%。与上年相比增加1,036,745.83元，增长4.19%,主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理工作支出、增加非同级财政拨款项目支出、增加其他预算项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,121,242.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.55%。主要用于支付街道日常运转所需经费和社区人员经费，以及街道日常运行维护经费、党建经费、城市管理工作经费等；

2.外交支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出158,188.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于司法人员工资及日常活动所需的必要支出；

5.教育支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出484,840.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于支付文旅人员工资及日常活动所需的必要支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,674,336.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保险缴费；

9.卫生健康（类）支出1,106,304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4,292,724.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于支付服务群众专项工作经费、城市管理工作经费及创文工作经费；

12.农林水支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出935,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于支付在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

支出占比分布表

单位：元

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 44,000.00元，支出决算为 8,222.79元，完成年初预算的18.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,222.79元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为8,222.79元，完成年初预算的18.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,222.79元，完成年初预算的18.69%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制公务用车运行费用，节约开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35,777.21元，下降81.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少35,777.21元，下降81.31%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格控制公务用车运行费用，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关支出情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障城管工作及环卫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关支出情况。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关支出情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门2022年机关运行经费支出6,972,740.58 元，增加1,393,024.06 元，增长24.97%,主要原因：工作人员数量变动，办公费、劳务费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门资产总额44,371,815.22元，其中，流动资产31,338,736.17元，固定资产13,033,063.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,458,771.66元，其中固定资产增加31,006.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门政府采购支出总额11,959.55元，其中：政府采购货物支出11,959.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,959.55元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300455301111

2022年度部门决算公开表20231025115809806