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附件1

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2023年预算公开

第一部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2.制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

3.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

4.开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.负责辖区社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。

6.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

7.组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。

8.负责接待和办理人民群众来信来访。

9.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属事业单位7个，分别是：

1.城市服务管理中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心；

5.综合执法队；

6.经济发展服务中心

7.农林水与应急处置服务中心。

（三）重点工作概述

1.党建工作方面

筑牢政治关口，深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大和二十届一中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕中央、省、市、区重大决策部署和中心工作，推进各项工作落实；开展“真抓实干争做排头兵”大讨论大竞赛活动；持续推进基层党建工作守正创新；扎实推进街道“党建联盟”和社区“大党委”建设工作以及业主委员会建设工作。

2.经济工作方面

（1）税源服务管理（协税护税）方面：定期走访，做好为企业、为驻街单位、为个体工商户服务工作，帮助企业解决各种实际困难和问题，减少企业外迁，留住税源；紧盯项目税收，加强对总包、分包方的督促协调，确保预缴税收入库。

（2）服务外来投资企业（招商引资）方面：街道将按照考核办法的新要求和新范畴，充分挖掘PPP项目、总部企业等优势资源，积极走访辖区企业，及时掌握企业动态，不断提高服务意识，净化“空间”改善投资环境，提高办事效率。紧紧盯牢恒隆广场公寓、春之眼、云南京建轨道交通投资建设有限公司等项目的推进情况，支撑街道招商引资任务的完成，认真做好外资项目的对接服务工作。

（3）楼宇经济工作方面：按照我区产业发展“1281工程”和楼宇经济发展规划、《盘龙区关于加快楼宇（总部）经济及现代服务业发展的实施意见（试行）》及《关于印发盘龙区加快楼宇（总部）经济及现代服务业发展奖励资金管理办法（试行）的通知》要求，对辖区楼宇企业进行再摸底、再梳理、再核实，从而增加新的经济增长点。

3.提升城市品质方面

规范队伍建设，规范制度建设，完善《盘龙区综合行政执法大队拓东中队协勤人员管理办法》，不定期对城管队员进行培训。加强法制宣传教育，责任细化到岗到人，确保执法行为的规范性、合理性，有效避免冲突。开展综合整治行动。抓好重点项目建设，项目攻坚有序推进。严格落实区委、区政府整体工作部署，多措并举、联合攻坚，实现辖区重点项目有序推进。做实“1+1+6”楼宇服务模式，加大对楼宇企业的服务力度，培育楼宇经济实体。稳步推进各类项目，努力化解遗留问题。

4.改善民生福祉

做好社会救助、医疗救助、临时、特殊困难救助工作，做到应保尽保，分类施保，动态管理。开展形式多样的群文活动，丰富群众文化生活。完成社会保障指标。持续推动民生小实事项目。探索创新社区治理新模式。

5.平安建设方面

加强组织领导，落实安全生产责任制。加强司法行政工作。基层综合治理有质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制25人，事业编制44人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2,195.59万元，其中：一般公共预算2,195.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了86.85万元，主要原因为2023年在职人员新增7人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,195.59万元，其中：本年收入 2,195.59万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,195.59万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加了86.85万元，主要原因为2023年在职人员新增7人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,195.59万元。财政拨款安排支出2,195.59万元，其中：基本支出2,004.88万元，与上年对比增加了156.18万元，主要原因为2023年在职人员新增7人，人员经费增加；项目支出190.71万元，与上年对比减少了69.33万元，主要原因为2023无“街道吹哨，部门报到”工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010301行政运行，金额1,218.08万元，主要用于电费、劳务费、生活补助、工资福利支出。

2.2010302一般行政管理事务，金额190.71万元，主要用于街道运行维护、食堂经费、离退休干部党组织工作经费。

3.2080501行政单位离退休，金额110.81万元，主要用于支付离休费、其他商品和服务支出、生活补助。

4.2080502事业单位离退休，金额42.84万元，主要用于支付退休生活补助。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出金额112.93万元，用于支付养老保险。

6.2101101行政单位医疗，金额34.05万元，用于缴纳基本医疗保险（行政）、行政退休重特病医疗统筹等。

7.2101102事业单位医疗，金额24.55万元，用于缴纳基本医疗保险（事业）。

8.2101103公务员医疗补助，金额51.64万元，用于缴纳公务员医疗补助（退休、在职）。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出，金额3.96万元，用于缴纳重特病医疗统筹(行政)、事业人员工伤保险、行政人员工伤保险等。

10.2120101行政运行，金额314.61万元，主要用于支付单位年终一次性奖金。

11.2210201住房公积金，金额91.42万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额10.08万元，其中：政府采购货物预算10.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年减少0.00万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）离退休干部党组织工作经费

依据《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（昆老通〔2018〕34号）文件要求，落实离退休干部党组织工作经费和班子成员工作补贴，加强党支部班子建设，确保离退休工作正常、高效开展。

（二）机构运转(食堂)经费

依据2023年项目实施方案和2023年工作计划开展职工食堂外包服务工作，以加强职工食堂的综合管理，提高职工膳食标准，提供安全、舒适的就餐环境及服务，解决职工用餐问题，为街道工作提供良好的后勤保障。

（三）街道运行维护经费

依据2023年工作计划安排和2023年拓东街道办事处项目实施方案，开展街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、质量兴区、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障、政府采购等各项工作，以“求真务实、开拓创新”的工作态度和“以人为本、为民服务”的工作原则，统筹推进党建、经济、社会民生、城市管理、综治维稳等各项工作，较好地完成各项目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年机关运行经费安排564.98万元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少194.47万元，主要原因为2023年劳务费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处资产总额4,437.18万元，其中，流动资产3,133.87万元，固定资产1,303.31 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加145.88万元，其中固定资产增加3.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300455300111

附件3.部门预算公开表-拓东街道20230309110300812