2023年昆明市盘龙区科学技术协会20240115031633577
发布时间：2024-01-16 16:53
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摘要
财务收支预算总表部门收入预算表
部门支出预算表
财政拨款收支预算总表
一般公共预算支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门基本支出预算表
部门项目支出预算表
项目支出绩效目标表
政府性基金预算支出预算表
部门政府采购预算表
政府购买服务预算表
对下转移支付预算表
对下转移支付绩效目标表
新增资产配置表
部门整体支出绩效目标表
上级补助项目支出预算表
部门项目中期规划预算表
工作表 1: 财务收支预算总表
| 预算01-1表 | |||
| 财务收支预算总表 | |||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2023年预算数 | 项目(按功能分类) | 2023年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,214,849.00 | 一、一般公共服务支出 | 326,195.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、单位资金 | 五、教育支出 | ||
| 1、事业收入 | 六、科学技术支出 | 2,368,232.00 | |
| 2、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 3、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 246,301.00 | |
| 4、附属单位上缴收入 | 九、卫生健康支出 | 132,196.00 | |
| 5、非同级财政拨款 | 十、节能环保支出 | ||
| 6、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 141,925.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,214,849.00 | 本年支出合计 | 3,214,849.00 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 3,214,849.00 | 支 出 总 计 | 3,214,849.00 |
工作表 2: 部门收入预算表
| 预算01-2表 | ||||||||||||||||||||
| 部门收入预算表 | ||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 213 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | ||||||||||||||||
| 213001 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | ||||||||||||||||
| 合计 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | |||||||||||||||||
工作表 3: 部门支出预算表
| 预算01-3表 | |||||||||||||||||
| 部门支出预算表 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | ||||||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 事业单位经营支出 | 上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 非同级财政拨款支出 | 其他支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 326,195.00 | 326,195.00 | 326,195.00 | |||||||||||||
| 20102 | 政协事务 | 162,163.00 | 162,163.00 | 162,163.00 | |||||||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 162,163.00 | 162,163.00 | 162,163.00 | |||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 164,032.00 | 164,032.00 | 164,032.00 | |||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 164,032.00 | 164,032.00 | 164,032.00 | |||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 2,368,232.00 | 2,368,232.00 | 1,018,232.00 | 1,350,000.00 | ||||||||||||
| 20607 | 科学技术普及 | 2,368,232.00 | 2,368,232.00 | 1,018,232.00 | 1,350,000.00 | ||||||||||||
| 2060701 | 机构运行 | 1,018,232.00 | 1,018,232.00 | 1,018,232.00 | |||||||||||||
| 2060702 | 科普活动 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | |||||||||||||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246,301.00 | 246,301.00 | 246,301.00 | |||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246,301.00 | 246,301.00 | 246,301.00 | |||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | |||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,968.00 | 171,968.00 | 171,968.00 | |||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,133.00 | 49,133.00 | 49,133.00 | |||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 132,196.00 | 132,196.00 | 132,196.00 | |||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132,196.00 | 132,196.00 | 132,196.00 | |||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79,020.00 | 79,020.00 | 79,020.00 | |||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,624.00 | 47,624.00 | 47,624.00 | |||||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,552.00 | 5,552.00 | 5,552.00 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 141,925.00 | 141,925.00 | 141,925.00 | |||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 141,925.00 | 141,925.00 | 141,925.00 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 141,925.00 | 141,925.00 | 141,925.00 | |||||||||||||
| 合计 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | 1,864,849.00 | 1,350,000.00 | |||||||||||||
工作表 4: 财政拨款收支预算总表
| 预算02-1表 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2023年预算数 | 项目(按功能分类) | 2023年预算数 |
| 一、本年收入 | 3,214,849.00 | 一、本年支出 | 3,214,849.00 |
| （一）一般公共预算 | 3,214,849.00 | （一）一般公共服务支出 | 326,195.00 |
| （二）政府性基金预算 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算 | （五）教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算 | （六）科学技术支出 | 2,368,232.00 | |
| （三）国有资本经营预算 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 246,301.00 | ||
| （九）卫生健康支出 | 132,196.00 | ||
| （十）节能环保支出 | |||
| （十一）城乡社区支出 | |||
| （十二）农林水支出 | |||
| （十三）交通运输支出 | |||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十五）商业服务业等支出 | |||
| （十六）金融支出 | |||
| （十七）援助其他地区支出 | |||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十九）住房保障支出 | 141,925.00 | ||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||
| （二十一）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十三）预备费 | |||
| （二十四）其他支出 | |||
| （二十五）转移性支出 | |||
| （二十六）债务付息支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 3,214,849.00 | 支 出 总 计 | 3,214,849.00 |
工作表 5: 一般公共预算支出预算表
| 预算02-2表 | ||||||
| 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） | ||||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位:元 | |||||
| 部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 326,195.00 | 326,195.00 | 288,073.00 | 38,122.00 | |
| 20102 | 政协事务 | 162,163.00 | 162,163.00 | 143,102.00 | 19,061.00 | |
| 2010201 | 行政运行 | 162,163.00 | 162,163.00 | 143,102.00 | 19,061.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 164,032.00 | 164,032.00 | 144,971.00 | 19,061.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 164,032.00 | 164,032.00 | 144,971.00 | 19,061.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 2,368,232.00 | 1,018,232.00 | 861,756.00 | 156,476.00 | 1,350,000.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 2,368,232.00 | 1,018,232.00 | 861,756.00 | 156,476.00 | 1,350,000.00 |
| 2060701 | 机构运行 | 1,018,232.00 | 1,018,232.00 | 861,756.00 | 156,476.00 | |
| 2060702 | 科普活动 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | |||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246,301.00 | 246,301.00 | 246,301.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246,301.00 | 246,301.00 | 246,301.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,968.00 | 171,968.00 | 171,968.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,133.00 | 49,133.00 | 49,133.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 132,196.00 | 132,196.00 | 132,196.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132,196.00 | 132,196.00 | 132,196.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79,020.00 | 79,020.00 | 79,020.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,624.00 | 47,624.00 | 47,624.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,552.00 | 5,552.00 | 5,552.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 141,925.00 | 141,925.00 | 141,925.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 141,925.00 | 141,925.00 | 141,925.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 141,925.00 | 141,925.00 | 141,925.00 | ||
| 合 计 | 3,214,849.00 | 1,864,849.00 | 1,670,251.00 | 194,598.00 | 1,350,000.00 | |
工作表 6: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
| 预算03表 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9,500.00 | 9,500.00 | ||||
工作表 7: 部门基本支出预算表
| 预算04表 | |||||||||||||||||||||||||
| 部门基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入事业单位 经营收入事业单位 经营收入事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款 | 其他收入 | |||||||||||
| 小计 | 其中：转隶人员公用经费 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2010201 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 46,248.00 | 46,248.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2010301 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 48,804.00 | 48,804.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2060701 | 机构运行 | 30101 | 基本工资 | 289,308.00 | 289,308.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2010201 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 66,480.00 | 66,480.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2010301 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 66,300.00 | 66,300.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2060701 | 机构运行 | 30102 | 津贴补贴 | 389,172.00 | 389,172.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2010201 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 3,854.00 | 3,854.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2010301 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 4,067.00 | 4,067.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004443 | 行政人员支出工资 | 2060701 | 机构运行 | 30103 | 奖金 | 24,109.00 | 24,109.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171,968.00 | 171,968.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 49,133.00 | 49,133.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 452.00 | 452.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78,568.00 | 78,568.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44,144.00 | 44,144.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3,480.00 | 3,480.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2060701 | 机构运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 767.00 | 767.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,616.00 | 3,616.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004445 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,936.00 | 1,936.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004446 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 141,925.00 | 141,925.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004448 | 公务接待费 | 2060701 | 机构运行 | 30217 | 公务接待费 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004449 | 公共交通经费 | 2060701 | 机构运行 | 30239 | 其他交通费用 | 8,160.00 | 8,160.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004450 | 行政人员公务交通补贴 | 2010201 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004450 | 行政人员公务交通补贴 | 2010301 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004450 | 行政人员公务交通补贴 | 2060701 | 机构运行 | 30239 | 其他交通费用 | 63,600.00 | 63,600.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 2,185.00 | 2,185.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 2,185.00 | 2,185.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30201 | 办公费 | 13,110.00 | 13,110.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 380.00 | 380.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 380.00 | 380.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30205 | 水费 | 2,280.00 | 2,280.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 981.00 | 981.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 981.00 | 981.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30207 | 邮电费 | 5,886.00 | 5,886.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 1,425.00 | 1,425.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 1,425.00 | 1,425.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30211 | 差旅费 | 8,550.00 | 8,550.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30213 | 维修（护）费 | 1,520.00 | 1,520.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30213 | 维修（护）费 | 1,520.00 | 1,520.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30213 | 维修（护）费 | 9,120.00 | 9,120.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30215 | 会议费 | 14,250.00 | 14,250.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 570.00 | 570.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 570.00 | 570.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30216 | 培训费 | 3,420.00 | 3,420.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010201 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2010301 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30229 | 福利费 | 14,400.00 | 14,400.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30229 | 福利费 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103210000000004452 | 一般公用经费 | 2060701 | 机构运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103231100001583706 | 行政人员绩效奖励 | 2010201 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 26,520.00 | 26,520.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103231100001583706 | 行政人员绩效奖励 | 2010301 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 25,800.00 | 25,800.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103231100001583706 | 行政人员绩效奖励 | 2060701 | 机构运行 | 30103 | 奖金 | 158,400.00 | 158,400.00 | ||||||||||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 530103231100001583707 | 离退休人员支出 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30305 | 生活补助 | 25,200.00 | 25,200.00 | ||||||||||||||||
| 合 计 | 1,864,849.00 | 1,864,849.00 | |||||||||||||||||||||||
工作表 8: 部门项目支出预算表
| 预算05-1表 | |||||||||||||||||||||||
| 部门项目支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款 | 其他收入 | |||||||||||
| 小计 | 其中：本次下达 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 专项业务类 | 530103200000000000208 | 街道科普工作经费 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 2060702 | 科普活动 | 30201 | 办公费 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||||||||
| 专项业务类 | 530103200000000000737 | 科普经费 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 2060702 | 科普活动 | 30201 | 办公费 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||
| 专项业务类 | 530103200000000000744 | 全民科学素质行动计划纲要经费 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 2060702 | 科普活动 | 30201 | 办公费 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||||||||||
| 专项业务类 | 530103200000000000768 | 老科技工作者协会活动经费 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30201 | 办公费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||
| 合 计 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | |||||||||||||||||||||
工作表 9: 项目支出绩效目标表
| 预算05-2表 | |||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | |||||||||
| 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | |||||||||
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | |||||||||
| 科普经费 | 1、组织开展科普日活动，积极参与四下乡、科技周等科普活动。线上线下服务群众不少于5万人次。 2、加强科普宣传力度，加强科普服务阵地建设，扩大科普服务的辐射面。开展科普宣传进社区、进学校、进农村不少于20次，实施科普项目不少于10项。 3、加大科普示范点位的创建，年内创建省、市级科普示范点位不少于5个。1、组织开展科普日活动，积极参与四下乡、科技周等科普活动。线上线下服务群众不少于5万人次。 2、加强科普宣传力度，加强科普服务阵地建设，扩大科普服务的辐射面。开展科普宣传进社区、进学校、进农村不少于20次，实施科普项目不少于10项。 3、加大科普示范点位的创建，年内创建省、市级科普示范点位不少于5个。 |
产出指标 | 数量指标 | 全年组织参与各项科普活动 | >= | 5 | 万人次 | 定量指标 | 全年组织参与各项科普活动不少于5万人次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 实施科普项目 | >= | 10 | 项 | 定量指标 | 实施科普项目 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 支付时间 | = | 2023年1-12月 | 年 | 定量指标 | 2023年1-12月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本节约 | <= | 预算年度批复数 | 元 | 定量指标 | 完成指标值得分，反之不得分 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民群众文化素养，增加社会科技创新能力；增加农户使用生产 | = | 效果显著 | 是/否 | 定量指标 | 提高居民群众文化素养，增加社会科技创新能力；增加农户使用生产的技术能力，促进农村经济发展。 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护、卫生、健康、文明行为等科普宣传活动深入人心，提升人民群众文明素养。 | = | 效果显著 | 是/否 | 定量指标 | 环境保护、卫生、健康、文明行为等科普宣传活动深入人心，提升人民群众文明素养。 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项科普活动深入人心 | = | 效果显著 | 是/否 | 定量指标 | 各项科普活动深入人心 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 组织各项科普活动得到群众认可，使满意度达到90%以上 | ||
| 全民科学素质行动计划纲要经费 | 年内完成提高辖区群众科学素质 全年实施科普信息化建设，服务辖区居民不少于5万人次。年内完成提高辖区群众科学素质 全年实施科普信息化建设，服务辖区居民不少于5万人次。 |
产出指标 | 数量指标 | 实施科普信息化建设，服务辖区居民 | >= | 5 | 万人次 | 定量指标 | 实施科普信息化建设，服务辖区居民不少于5万人次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高辖区群众科学素质 | >= | 90 | % | 定量指标 | 实施 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 支付时间 | = | 2023年1-12月 | 年 | 定量指标 | 2023年1-12月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 根据2023年工作安排投入资金 | <= | 900000 | 元 | 定量指标 | 根据2023年预算投入资金900000 元 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护、卫生、健康、文明行为等科普宣传活动深入人心，提升人民群众文明素养。 | = | 效果显著 | 是/否 | 定量指标 | 辖区群众科学文化素养得到提高 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高辖区居民文化素养，增加社会创新科技创新能力；促进农村经 | = | 效果显著 | 是/否 | 定量指标 | 掌握一定科学知识，养成群众健康生活习惯 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 组织各项科普活动得到辖区居民群众的认可，使满意度组织各项科普活动得到辖区居民群众的认可，使满意度达到90%以上 | ||
| 老科技工作者协会活动经费 | 根据工作职能要求，以“四下乡”、科技周、科普日等活动为载体，在机关、社区、农村、学校开展科普宣传、咨询、科学技术推广及普及、推广各项科普工作持续发展，提高辖区群众科学素质。 | 产出指标 | 数量指标 | 提高辖区群众、居民文化素养 | >= | 90 | % | 定量指标 | 提高辖区群众、居民文化素养 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高辖区群众、居民文化素养 | >= | 90 | % | 定量指标 | 提高辖区群众、居民文化素养 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 支付时间 | = | 2023年1-12月 | 年 | 定量指标 | 支付时间 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 根据2022年预算资金投入 | <= | 30000 | 元 | 定量指标 | 根据2022年预算资金投入 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高辖区群众、居民文化素养 | = | 效果显著 | 是/否 | 定性指标 | 提高辖区群众、居民文化素养 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 群众满意度 | ||
| 街道科普工作经费 | 1、组织开展科普日活动，积极参与四下乡、科技周等科普活动。线下线下服务群众不少于5万人次。 2、加强科普宣传力度，加强科普服务阵地建设，扩大科普服务的辐射面。开展科普宣传进社区、进学校、进农村活动不少于20次，实施科普项目不少于10项。 3、加大科普示范点位的创建，年内创建省、市级科普示范点位不少于5个。 |
产出指标 | 数量指标 | 全年组织参与各项科普活动 | = | 5 | 万人次 | 定量指标 | 全年组织参与各项科普活动不少于5万人次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 实施科普项目 | >= | 10 | 项 | 定量指标 | 全年进行的各类科普、就业技能等培训工作少于10次 不得分，等于大于10次得分 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 支付时间 | = | 2023年1-12月 | 年 | 定量指标 | 12个月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本节约 | <= | 预算年度批复数 | 元 | 定量指标 | 根据2023年工作安排投入资金1200000元 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护、卫生、健康、文明行为等科普宣传活动深入人心，提升人民群众文明素养。 | = | 效果显著 | 是/否 | 定性指标 | 提高人民群众文明素养 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 组织各项科普活动得到群众认可，使群众满意度达到90%以上 | ||
工作表 10: 政府性基金预算支出预算表
| 1 | 0 | 1 | 预算06表 | ||
| 政府性基金预算支出预算表 | |||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位:元 | ||||
| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | |||||
| 我单位无政府基金预算表，此表为空表 | |||||
工作表 11: 部门政府采购预算表
| 预算07表 | |||||||||||||||||||
| 部门政府采购预算表 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 主管部门 | 单位名称 | 项目名称 | 采购目录 | 采购品目 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位自筹 | ||||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位 经营收入 |
附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合 计 | |||||||||||||||||||
| 我单位无部门政府采购预算表，此表为空表 | |||||||||||||||||||
工作表 12: 政府购买服务预算表
| 预算08表 | ||||||||||||||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||
| 主管部门 | 单位名称 | 项目名称 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 基本支出/项目支出 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | |||||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 合 计 | ||||||||||||||||||||
工作表 13: 对下转移支付预算表
| 预算09-1表 | |||
| 对下转移支付预算表 | |||
| 单位：元 | |||
| 单位名称（项目） | 资金来源 | ||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 本单位本年度无对下转移支付预算，此表为空 | |||
工作表 14: 对下转移支付绩效目标表
| 预算09-2表 | |||||||||
| 对下转移支付绩效目标表 | |||||||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | |||||||||
| 单位名称（项目） | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 本单位本年度无对下转移支付绩效目标，此表为空 | |||||||||
工作表 15: 新增资产配置表
| 预算10表 |
||||||||
| 新增资产配置预算表 | ||||||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | |||||||
| 主管部门 | 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | ||
| 数量 | 单价 | 金额 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | ||||||||
| 本单位本年度无新增资产配置预算表，此表为空 | ||||||||
工作表 16: 部门整体支出绩效目标表
| 预算08-1表 | |||||||||
| 2023年部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | ||||||||
| 部门编码 | 213001 | 部门名称 | 昆明市盘龙区科学技术协会 | ||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 区科协的工作职责有开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；组织社会力量，新建科技教育场馆、创建科普示范基地；发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 （2023-2025年期间）总体绩效目标 （2023-2025年期间）总体绩效目标 （2023-2025年期间） |
根据工作职能要求，以“四下乡”、科技周、科普日等活动为载体，在机关、社区、农村、学校开展科普宣传、咨询、科学技术推广及普及、推广各项科普工作持续发展，提高辖区群众科学素质。目前，省级科普示范县（市、区）和全国科普示范县（市、区）的创建申报工作是科协工作的重中之重，区科协将牵头做好以下工作： （一）针对人事变动，协调做好全区各部门、各街道科普组织机构建设。 （二）协调做好全区科普经费保障工作。 （三）督促年度重点科普阵地建设项目按期完成。 （四）加强我区科技志愿服务队伍建设，不断提高志愿服务的能力和水平。 （五）加强科普信息化建设，促进科普渠道多样化。 （六）积极推进全区科普示范体系建设工作。 （七）广泛动员社会资源开展科普活动。 （八）充分发挥“流动科普馆”独特作用。 （九）积极创新，努力打造盘龙科普工作品牌。根据工作职能要求，以“四下乡”、科技周、科普日等活动为载体，在机关、社区、农村、学校开展科普宣传、咨询、科学技术推广及普及、推广各项科普工作持续发展，提高辖区群众科学素质。目前，省级科普示范县（市、区）和全国科普示范县（市、区）的创建申报工作是科协工作的重中之重，区科协将牵头做好以下工作： （一）针对人事变动，协调做好全区各部门、各街道科普组织机构建设。 （二）协调做好全区科普经费保障工作。 （三）督促年度重点科普阵地建设项目按期完成。 （四）加强我区科技志愿服务队伍建设，不断提高志愿服务的能力和水平。 （五）加强科普信息化建设，促进科普渠道多样化。 （六）积极推进全区科普示范体系建设工作。 （七）广泛动员社会资源开展科普活动。 （八）充分发挥“流动科普馆”独特作用。 （九）积极创新，努力打造盘龙科普工作品牌。根据工作职能要求，以“四下乡”、科技周、科普日等活动为载体，在机关、社区、农村、学校开展科普宣传、咨询、科学技术推广及普及、推广各项科普工作持续发展，提高辖区群众科学素质。目前，省级科普示范县（市、区）和全国科普示范县（市、区）的创建申报工作是科协工作的重中之重，区科协将牵头做好以下工作： （一）针对人事变动，协调做好全区各部门、各街道科普组织机构建设。 （二）协调做好全区科普经费保障工作。 （三）督促年度重点科普阵地建设项目按期完成。 （四）加强我区科技志愿服务队伍建设，不断提高志愿服务的能力和水平。 （五）加强科普信息化建设，促进科普渠道多样化。 （六）积极推进全区科普示范体系建设工作。 （七）广泛动员社会资源开展科普活动。 （八）充分发挥“流动科普馆”独特作用。 （九）积极创新，努力打造盘龙科普工作品牌。 |
根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳 | |||||||
| 部门年度目标 | 预算年度（2023年） 绩效目标预算年度（2023年） 绩效目标预算年度（2023年） 绩效目标 |
年内完成提高辖区群众科学素质 全年实施科普信息化建设，服务辖区居民不少于5万人次。年内完成提高辖区群众科学素质 全年实施科普信息化建设，服务辖区居民不少于5万人次。年内完成提高辖区群众科学素质 全年实施科普信息化建设，服务辖区居民不少于5万人次。 |
部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | ||||||
| 二、部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 部门职能职责 | 主要内容 | 预算申报金额（元） | |||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 合计 | 3,214,849.00 | 3,214,849.00 | |||||||
| 部门主要职责 | 昆明市盘龙区科学技术协会的工作职责有开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；组织社会力量，新建科技教育场馆、创建科普示范基地；发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。 | 1,864,849.00 | 1,864,849.00 | ||||||
| 街道科普工作经费 | 1、组织开展科普日活动，积极参与四下乡、科技周等科普活动。线下线下服务群众不少于5万人次。2、加强科普宣传力度，加强科普服务阵地建设，扩大科普服务的辐射面。开展科普宣传进社区、进学校、进农村活动不少于20次，实施科普项目不少于10项。 3、加大科普示范点位的创建，年内创建省、市级科普示范点位不少于5个。 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
| 科普经费 | 1、组织开展科普日活动，积极参与四下乡、科技周等科普活动。线上线下服务群众不少于5万人次。2、加强科普宣传力度，加强科普服务阵地建设，扩大科普服务的辐射面。开展科普宣传进社区、进学校、进农村不少于20次，实施科普项目不少于10项。 3、加大科普示范点位的创建，年内创建省、市级科普示范点位不少于5个。 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 全民科学素质行动计划纲要经费 | 年内完成提高辖区群众科学素质 ，全年实施科普信息化建设，服务辖区居民不少于5万人次 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
| 老科技工作者协会活动经费 | 根据工作职能要求，以“四下乡”、科技周、科普日等活动为载体，在机关、社区、农村、学校开展科普宣传、咨询、科学技术推广及普及、推广各项科普工作持续发展，提高辖区群众科学素质。 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 三、部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 2023年组织辖区群众参与“四下乡”、“科技周”、“科普日”等各类科普活动人数 | >= | 5 | 万人次 | 定量指标 | 分值10分，每 少于1000人次扣0.1分，完成得满 分 | 全年参与科普活动不少于5万人 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 加强科普宣传力度，加强科普服务阵地建设，扩大科普服务的辐射面。开展科普宣传进社区、进学校、进农村 | >= | 20 | 次 | 定量指标 | 分值10分，每 少于2次扣0.1分，完成得满 分 | 加强科普宣传力度，加强科普服务阵地建设，扩大科普服务的辐射面。开展科普宣传进社区、进学校、进农村 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 创建加强省、市科普示范点位数 | >= | 5 | 个 | 定量指标 | 分值10分，每 少于2次扣0.1分，完成得满 分 | 加强科普宣传力度，加强科普服务阵地建设，扩大科普服务的辐射面。开展科普宣传进社区、进学校、进农村 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 实施科普项目数 | >= | 10 | 项 | 定量指标 | 分值10分，每 少于2次扣0.1分，完成得满 分 | 加强科普宣传力度，加强科普服务阵地建设，扩大科普服务的辐射面。开展科普宣传进社区、进学校、进农村 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 定量指标 | 分值10分，每 少于2次扣0.1分，完成得满 分 | 提高辖区科学文化素养 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 重点项目完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 分值10分，每 少于2次扣0.1分，完成得满 分 | 提高辖区科学文化素养 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 质量指标 | |||||||||
| 部门履职完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 分值10分，每 少于2次扣0.1分，完成得满 分 | 提高辖区科学文化素养 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 资金使用合规性 | = | 100 | % | 定量指标 | 分值8分，每 少于2次扣0.1分，完成得满 分 | 提高辖区科学文化素养 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 按照2023年工作计划，安排、开展科普宣传、咨询、科学技术推广及普及、推广各项科普工作持续发展，提高辖区群众科学素质。 | >= | 90 | % | 定量指标 | 分值2分，每 少于2次扣0.1分，完成得满 分 | 提高辖区科学文化素养 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 时效指标 | |||||||||
| 项目完成时限 | <= | 年度内 | 年 | 定量指标 | 分值10分，每 少于2次扣0.1分，完成得满 分 | 2023年1月至2013年12月以前 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 成本指标 | |||||||||
| 成本节约 | <= | 年度预算批复数 | 元 | 定量指标 | 分值10分，每 少于2次扣0.1分，完成得满 分 | 2023年区级财政资金投入 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 效益指标 | |||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||
| 按照2023年工作计划，安排、开展科普宣传、咨询、科学技术推广及普及、推广各项科普工作持续发展，提高辖区群众科学素质。 | = | 效果显著 | 是/否 | 定性指标 | 分值30分，完成得满 分，未完成酌情扣分。 | 提高辖区群众科学文化素养 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 分值7.5分，每 少于10%扣0.1分，完成得满 分 | 大力推广农业科技，使农业生产技术提高 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
| 在职人员满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 分值7.5分，每 少于10%扣0.1分，完成得满 分 | 提高在职人员满意度 | 按照盘龙区科学技术协会 2023年工作计划 | ||
工作表 17: 上级补助项目支出预算表
| 预算11表 | ||||||||||
| 上级补助项目支出预算表 | ||||||||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | |||||||||
| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | ||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | ||||||||||
| 本单位本年度无上级补助项目支出预算表，此表为空 | ||||||||||
工作表 18: 部门项目中期规划预算表
| 预算12表 | ||||||
| 部门项目中期规划预算表 | ||||||
| 部门（单位）名称：昆明市盘龙区科学技术协会 | 单位：元 | |||||
| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | ||
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 昆明市盘龙区科学技术协会 | 1,350,000.00 | |||||
| 311 专项业务类 | 街道科普工作经费 | 本级 | 120,000.00 | |||
| 311 专项业务类 | 科普经费 | 本级 | 300,000.00 | |||
| 311 专项业务类 | 全民科学素质行动计划纲要经费 | 本级 | 900,000.00 | |||
| 311 专项业务类 | 老科技工作者协会活动经费 | 本级 | 30,000.00 | |||
| 合计 | 1,350,000.00 | |||||
