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昆明市生态环境局盘龙分局

2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市生态环境局盘龙分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局盘龙分局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局盘龙分局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

二、拟定全区环境保护中长期规划和计划，并负责监督实施；

三、统一监督管理全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、持久性有机污染等污染防治工作；

四、负责对环境有影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作；

五、负责监督管理全区生态环境保护工作；

六、组织实施环境保护目标责任制；

七、组织开展多层次、多形式的环保宣传教育；

八、承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、管理科、污控科、政宣科、督查办。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，盘龙分局将围绕市生态环境局及区委区政府确定的工作目标，抓思想、抓作风、抓生态文明，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推动重点工作落实落细。

一是提高政治站位，持续深入学习习近平生态文明思想。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神尤其是习近平生态文明思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务。把学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，与深入学习贯彻党的二十大精神相结合，用习近平生态文明思想指导生态环境保护工作，紧盯目标任务，抓攻坚、促提升，围绕重点工作，抓推进、促落实。

二是持续改善环境质量，深入打好污染防治攻坚战。深入开展大气污染防治攻坚行动，采取多方联动，强化扬尘污染精细化管控，持续推进挥发性有机物治理，完善空气质量预警及应急响应体系，确保环境空气质量持续保持优良。积极协助区属部门申报上级环保专项资金，督促指导松华坝水库一、二级保护区水环境保护加快建设工程进度。有效管控建设用地土壤污染风险，严格污染地块准入管理，加强土壤污染风险管控，强化土壤污染重点企业监管，督促重点监管单位落实土壤污染防治责任。持续推进固体废物污染防治，深入推进重点行业重点区域重金属污染防治工作，稳步推进“无废街道”“无废学校”和盘龙区低碳教育示范基地创建，持续加强危险废物环境监管。

三是扎实推进生态环境保护督察整改。压实相关单位主体责任，强化各单位配合意识，抓实中央环保督察组指出问题的整改实效，确保交办件按预定时间节点、按整改方案内容整改到位。紧盯云南省第二轮生态环境保护督察群众投诉问题，督促各项整改任务有序推进。严格按照“一个问题、一名责任领导、一个牵头单位、一套整改措施、一抓到底”的要求开展交办投诉问题整改，确保全面彻底整改到位。根据情况适时召开调度会、协商会或推进会，推进问题整改落实。持续开展日常巡查工作，及时发现整改过程中存在的问题，并开展帮扶指导，同时积极对接相关部门解决实际困难。建立长效工作机制，确保所有交办投诉件的办理情况详实、数据准确、整改到位、防止反弹，顺利完成各级验收。

四是加大执法力度，有效解决突出环境问题。常态化开展生态环境风险隐患排查整治。制定《昆明市生态环境局盘龙分局2024年餐饮油烟、噪声、挥发性有机污染物（VOCs）专项排查整治行动方案》，进一步细化工作措施。认真总结前两阶段的工作成效，建立长效监管机制，完善“体检档案”，实行动态管控，实现全覆盖、无遗漏、无盲区，不断提升餐饮油烟、噪声、挥发性有机污染物（VOCs）综合治理水平。加强环境信访矛盾纠纷查处化解，坚持领导包案化解机制，切实解决群众关切的问题。按照《信访工作条例》及省、市环境信访工作要求，从环境监管职能入手，紧盯施工噪声扰民、餐饮油烟污染等环境信访矛盾突出领域，建立健全信访制度机制，加强与城管、水务、文化、应急、公安等部门的协作，积极开展联合执法，查处群众举报热点问题，通过协同作战，齐抓共管，严厉打击环境违法行为。

五是严把环评审批关，服务经济社会健康发展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展观和“山水林田湖草沙冰是生命共同体”的生态系统观，落实“三线一单”分区管控要求，守好生态保护红线、筑牢执法监管防线、坚守环境质量底线。落实《盘龙区全面落实服务经济社会发展助推项目建设工作方案》，主动对接区发改局、区商投局等投资管理主管部门，建立盘龙区年重点项目清单，提前介入、主动服务、全程跟踪，跟进、协调重点项目在环保手续办理、土壤污染状况调查、环境违法等方面存在的问题，推动项目落地建设，服务经济社会发展。

六是以创建国家生态文明示范区为抓手，持续推进生态文明建设。加强与云南省生态环境厅对接，针对国家即将印发的新指标体系，开展全区范围的培训学习，学懂弄通指标要求，围绕指标体系有针对性的开展工作。积极推进创建氛围营造，按照《盘龙区创建生态文明建设示范区社会宣传工作方案》，强化新闻媒体宣传、统筹网络新媒体宣传、推进社会面宣传、组织主题宣传活动四个方面开展创建生态文明建设示范区氛围营造；继续推进全媒体宣传，提升创建知晓度，凝聚创建合力。

七是加快推进固定资产投资工作。积极对接发改、统计等相关部门及企业，加快推进已符合要求项目入库，盯紧辖区内生态环境、工业、科研等相关单位的基础上，全力挖掘城市建设、医疗卫生、公共基础设施等其他行业产业固定资产投资潜力，创新方式方法。

八是坚持不懈把全面从严治党和党风廉政建设向纵深推进。始终把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，增强战斗力，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强贯彻习近平生态文明思想和全国、全省、全市生态环境保护大会精神的政治自觉、思想自觉、行动自觉，坚决扛起生态环境保护的政治责任，当好保护生态环境的钢铁卫士。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入907.47万元，其中：一般公共预算378.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入528.62万元。

与上年对比增加10.20万元，主要原因分析为本年度人员人数比上年度增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入378.85万元，其中:本年收入378.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.20万元，主要原因分析为本年度人员人数比上年度增加1人，导致收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 907.47万元。财政拨款安排支出 378.85万元，其中：基本支出327.85万元，与上年对比增加76.20万元，主要原因分析为本年度比上年增加1人，同时社保基数调整，导致支出较上年增加；项目支出51.00万元，与上年对比减少66.00万元，主要原因分析为本年度无危险废物污染防治管理专项经费、档案整理项目经费，其他项目经费也较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出23.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位-机关事业单位职业年金缴费支出”支出21.00万元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费，反映行政事业单位职业年金缴费。

3.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出11.79万元，主要用于行政事业单位人员医保，反映行政事业单位医保支出。

4.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出7.46万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助，反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

5.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.81万元，主要用于其他医疗支出，反映事业单位其他医疗支出。

6.“节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行”支出236.68万元，主要用于环境保护领域部门工作运转的基本支出，反映环境执法监察的人员经费和日常公用经费等支出。

7.“节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出51.00万元，主要用于环境保护领域部门工作运转的项目支出，反映环境执法监察项目经费支出。

8.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出26.24万元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年昆明市生态环境局盘龙分局（本级）无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市生态环境局盘龙分局（本级）预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2024年昆明市生态环境局盘龙分局（本级）预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市生态环境局盘龙分局（本级）预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2024年昆明市生态环境局盘龙分局（本级）预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6.53万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.53万元，较上年6.53万元相比增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局盘龙分局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局盘龙分局（本级）2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局盘龙分局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为6.53万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.53万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局（本级）2024年机关运行经费安排34.45万元，与上年对比增加0.99万元，主要原因分析为本年度人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市生态环境局盘龙分局（本级）资产总额16,401.29万元，其中，流动资产10,060.63万元，固定资产613.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,206.75万元，无形资产0万元，其他资产520.59万元。与上年相比，本年资产总额增加202.96万元，其中固定资产增加53.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000246705500111

150361005001昆明市生态环境局盘龙分局（本级）20240206102216594