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昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2024年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

二、负责管理辖区生态环境监测工作；

三、承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是按时按质按量开展水环境、声环境、降水等环境质量监测工作。完成金汁河状元楼、盘龙江大花桥市级河长制交界断面水质监测工作；完成马溺河与金汁河交叉口、盘龙江油管桥、盘龙江牛栏江补水口、海河东白沙河水库出水口水质监测工作；完成大石坝水库、闸坝水库、金殿水库、天生坝水库、源清水库共计5个市级一般湖泊水质监测工作；完成松华坝水库坝口、松华坝水库坝中、松华坝水库谷昌坝3个集中式生活饮用水源地监测断面水质监测工作。

二是按年度《生态环境监测工作方案》及环境管理部门要求开展辖区内执法监测、投诉、应急监测等工作。

三是结合监测数据情况，配合管理部门开展水质分析及大气分析工作，及时编制《盘龙区空气自动站质量状况报告》。

四是按照《云南省生态环境厅关于印发云南省生态环境监测人员持证上岗考核实施细则的通知》持续开展持证上岗考核及监测人员技术培训工作。

五是组织开展我区生态环境统计工作，具体包含9家重点企业及5家水质净化厂或污水处理厂。

六是按照省生态环境厅、市生态环境局相关文件及通知要求牵头组织开展我区县域生态环境质量监测与评价考核工作。

七是按照区政府工作安排，对水源区24座日处理能力20吨以上的村庄污水处理站开展进出口水质外委监测。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人,事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆, 超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入303.35万元，其中：一般公共预算303.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少41.54万元，主要原因分析为当年有两名人员退休，导致预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入303.35万元，其中:本年收入303.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.35万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.54万元，主要原因分析为当年有两名人员退休。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 303.35万元。财政拨款安排支出 303.35万元，其中：基本支出303.35万元，与上年对比减少41.54万元，主要原因分析为当年有两名人员退休；项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出26.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出21.00万元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费，反映行政事业单位职业年金缴费。

3.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出12.91万元，主要用于行政事业单位人员医保，反映行政事业单位医保支出。

4.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出8.18万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助，反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

5.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1.24万元，主要用于其他医疗支出，反映事业单位其他医疗支出。

6.“节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出204.32万元，主要用于环境保护领域部门工作运转的基本支出，反映环境执法监察的人员经费和日常公用经费等支出。

7.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出29.54万元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2024年昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站预算无与省级配套事项。

（四）经济社会事业发展事项

2024年昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站资产总额0.09万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站国有资产全部纳入昆明市生态环境局盘龙分局进行管理。

监督索引号53010000246702900111

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