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中共昆明市盘龙区委组织部2024年预算公开

目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市盘龙区委组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市盘龙区委组织部2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的组织、干部、公务员、人才工作路线方针政策及中央、省、市、区委的有关规定；负责全区组织、干部、公务员、人才工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。

（2）制订全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况；研究制定全区党建工作意见并组织实施；指导全区基层党组织建设；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；负责全区党员和党组织统计工作；组织新时代党的建设的理论研究以及探索新形势下党政机关、群团组织、企事业单位非公经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；负责本区出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；指导区属党（工）委和基层党组织的选举工作；负责收缴和代区委管理全区党费。

（3）负责区级直属机关党的建设工作；研究指导所属机关单位组织设置、换届工作、思想政治工作及基层党组织建设；督促指导所属机关基层党组织党员领导干部民主生活会；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；

（4）研究制定全区干部队伍建设的政策和规定。研究提出区委管理的领导干部调整、配备的建议和意见，负责区委管理干部的任免、考核、考评、退休等工作；统筹做好年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜；管理和指导区管干部（含老干部）、公务员（参照公务员法管理人员）干部人事档案工作。负责干部监督工作，对全区干部选拔任用工作和遵守组织人事纪律进行监督，对区管干部进行日常监督管理。负责干部教育工作，组织、协调、指导全区干部教育培训工作。

（5）贯彻执行上级老干部工作方针政策，全面落实老干部的生活待遇和政治待遇，抓好老干部党组织建设及思想政治建设，督促检查区属各单位老干部工作开展情况；负责老干部的来信来访、接待工作。

（6）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

（7）研究制定全区人才工作意见并组织实施；统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，研究制定全区人才政策，协调、指导成员单位工作，抓好各支人才队伍建设。

（8）宏观管理和指导全区党政群机构职能编制工作；管理中共昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室。

（9）承担区委党建工作领导小组办公室、区委干部党员教育领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室的日常工作。

（10）完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、区委基层党建工作协调小组办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、老干部服务管理科、公务员管理科、工资福利科、人才科、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。

所属事业单位3个，分别是：

（1）盘龙区委党员教育中心（参公管理事业单位）

（2）盘龙区老干部活动中心（参公管理事业单位）

（3）盘龙区人才发展中心（2024年新成立事业单位）

（三）重点工作概述

（1）坚持目标导向，推动基层党建全面进步。深化书记领办工作机制，注重扩面延链，清单化管理、项目化推进，推动盘龙区基层党建“多点发力，百花齐放”。按照“两河四链”工作布局，持续提升“盘江源党建示范走廊”示范效应，推动乡村振兴。通过名书记跟班、组织部调训、集中培训、赛场拉链等方式，不断加强“两委”强雁、社区工作者“群雁”以及青年人才、社区治理专干“雏雁”的梯次培育。搭建资源共建共享平台，以一体化的思路和举措打破行业、区域壁垒，持续深化“北京路党建示范走廊”创建提升。加大资源整合力度，搭建更完善的服务平台，深化“幸福盘龙·蜂享驿站”党群服务阵地建设。围绕整合机关力量具体打造区域性党建集群、链式党建集群、功能性党建集群。聚焦全区中心工作、重点工作，推动两新、机关、国企、中小学、公立医院等各领域党建全面进步，服务经济社会发展成效更加凸显。

（2）坚持政治标准，推动干部队伍整体跃升。“差异化”考察识别干部，通过重点工作跟进、重要任务督查、日常走访了解、经常谈心谈话、广泛听取民意等形式，全面掌握干部情况。依托专业化能力研修班，丰富干部专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培养专业精神。结合干部人才“智链式”组团帮扶，建立“青年先锋人才库”，选派参与服务经济发展、推动乡村振兴、促进基层治理。重点加强人事、财务、项目等“权力”主管部门监督管理。科学制定干部储备机制和轮岗交流机制，统筹推进不同层次、不同类型优秀干部储备培养计划，通过换岗锻炼、交流挂职等方式，实行结构性、培养性、适岗性交流，打通墩苗锻炼、挂职锻炼、定向选用的递进式干部成长链条，保证干部成长有途径、干事有平台、发展有空间。

（3）坚持稳步提质，推动公务员队伍全面优化。优化调整盘龙区职级晋升规程，提高职级职数使用率、优化职级人数梯次，兼顾做好二级主任科员持续消化工作。进一步在专业性较强机关、街道岗位拓展年轻公务员培养实训平台，逐步增加实践锻炼平台及参加实践锻炼人数。探索在企事业单位建立公务员实践锻炼平台，扩展具体工作实践能力、创新工作能力。综合运用公务员转任、交流、考核等政策制度，依托公务员“成长档案”建立年轻公务员“实训、监督、考核、激励、识别”等5项工作机制，力争在2024年实现现有年轻公务员实践锻炼全覆盖。建立至少3家平时考核试点单位，优化推广试点单位平时考核指标。全面推开公务员日常管理业务一体化、全流程在线办理，提升公务员工作智能化水平。

（4）坚持引育结合，推动人才工作提质提效。进一步健全政策引导，出台关于加快产才融合示范区建设的意见措施，探索构建“通则+专项+定制”人才政策体系。探索区域化合作，建设1-2个人才飞地，实施柔性引才。开展“双导师制”联合培养，支持企业聘请高校、科研院所的科技人才担任“科技副总”或者“科技顾问”。与辖区商会、学会等社会组织联动，助力提升我区人才发展的服务水平和质效。强化人才政策的优化和兑现落实，依托“盘龙英才”评选、“三创”大赛和 “贤才入盘”计划四个人才工作品牌，推动实施服务保障“安心工程”和人才“安居工程”，用好“盘龙区人才驿站”、“重点楼宇人才（人事）直通服务站”等人才服务载体，不断为服务昆明市高质量发展集聚人才活力。

（5）坚持为老爱老，推动老干工作提档升级。强化思想政治学习教育，分类做好离退休干部党建工作。发挥“盘龙银雁生辉人才库”作用，开展“银雁教师助学助教”活动、“银雁医生走基层”活动、“银雁政法先锋宣讲团”和“银雁老兵宣讲团”“五进”活动。进一步加强离退休干部关心关爱，持续提升“盘龙银雁”老干部活动品牌效应，组建艺术类、文体类、益智类老干部兴趣活动小组，依托老干部活动中心、党群服务中心、睦邻小区居民活动阵地，开展色彩缤纷的老干部活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休7人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2303.55万元，其中：一般公共预算2303.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少193.13万元，2023年部门财务总收入预算为2496.68万元。主要原因是贯彻落实坚持过紧日子的基本方针，严控一般性支出管理，推进项目清理整合，项目经费数量由2023年预算项目17个减少为2024年的4个，2024年延续经费项目预算相比2023年减少30%，由2023年的1125.79万元减少至763.41万元，减少362.38万元，下降32.19%。因2024年新成立事业单位盘龙区人才发展中心，新增调入人员4名，基本支出增加63万元。编外人员用工劳务费22.5万元由2023年的项目经费支出调整到2024年基本支出；离退休支部书记和委员补贴13.15万元由由2023年的项目经费支出调整到2024年基本支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2303.55万元，其中:本年收入2303.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少193.13万元，2023年部门财务总收入预算为2496.68万元。主要原因是项目经费支出预算贯彻落实坚持过紧日子的基本方针，严控一般性支出管理，推进项目清理整合，项目经费数量由2023年预算项目17个减少为2024年的4个，2024年延续经费项目预算相比2023年减少30%，由2023年的1125.79万元减少至763.41万元，减少362.38万元，下降32.19%。基本支出经费预算增加主要原因是行政单位政府综合考核工作目标奖94.62万元从2024年起纳入单位基本支出预算；2024年新成立事业单位盘龙区人才发展中心，新增调入人员4名，基本支出增加63万元。编外人员用工劳务费22.5万元由2023年的项目经费支出调整到2024年基本支出；离退休支部书记和委员补贴13.15万元由2023年的项目经费支出调整到2024年基本支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2303.55万元。财政拨款安排支出2303.55万元，其中：基本支出1540.14万元，与上年对比增加169.25万元，主要原因2024年新成立事业单位盘龙区人才发展中心，新增调入人员4名，基本支出增加63万元。行政单位政府综合考核工作目标奖94.62万元从2024年起纳入单位基本支出预算；编外人员用工劳务费22.5万元由2023年的项目经费支出调整到2024年基本支出；离退休支部书记和委员补贴13.15万元由由2023年的项目经费支出调整到2024年基本支出。项目支出763.41万元，与上年对比减少362.38万元，下降32.19%。，主要原因是贯彻落实坚持过紧日子的基本方针，严控一般性支出管理，推进项目清理整合，项目经费数量由2023年预算项目17个减少为2024年的4个，2024年延续经费项目预算相比2023年减少30%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201“一般公共服务支出（类）—组织部事务（款）—行政运行（项）”支出748.25万元，主要用于行政在职人员工资性待遇、行政运行等基本支出；

2.2013202“一般公共服务支出（类）—组织部事务（款）—一般行政管理事务（项）”548.7万元，主要用于区级基层党建工作、全区干部教育培训经费、公务员招录工作项目支出等项目支出；

3.2013250“一般公共服务支出（类）—组织部事务（款）—事业运行（项）”49.42万元，主要用于事业在职人员工资性待遇、事业运行等基本支出；

4.2013299“一般公共服务支出（类）—组织部事务（款）—其他组织事务支出（项）”70.1万元，主要用于人才工作经费项目支出；

5.2060404“科学技术支出（类）—技术研究与开发（款）—科技成果转化与扩散（项）”支出7.47万元，主要用于盘龙区2023年信创工作经费项目支出；

6.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出451.7万元，主要用于反映离退休人员生活补助和退休人员公用经费等支出；

7.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出8.16万元，主要用于垂管单位的下属事业单位的退休干部临时生活补贴；

8.2080503“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—离退休人员管理机构（项）”支出158.39万元，主要用于反映离休人员工资性待遇等支出；

9.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出98.78万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出；

10.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出41.86万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

11.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出3.9万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

12.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出32.67万元，主要用于公务员医疗补助支出；

13.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4.32万元，主要用于重特病医疗、工伤保险支出；

14.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出79.83万元，主要用于反映住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

中共昆明市盘龙区委组织部2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共昆明市盘龙区委组织部2024年无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

中共昆明市盘龙区委组织部2024年无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市盘龙区委组织部2024年无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

中共昆明市盘龙区委组织部2024年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

中共昆明市盘龙区委组织部2024年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共昆明市盘龙区委组织部2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委组织部2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待120人次。

中共昆明市盘龙区委组织部2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

中共昆明市盘龙区委组织部2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

区基层党建工作经费

（二）立项依据

《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。

（三）项目实施单位

中共昆明市盘龙区委组织部组织科

（四）项目基本情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，坚持问题导向、持续精准发力、狠抓工作落实，基层党组织的组织力不断提升，政治功能和服务功能持续增强，全区基层党建工作取得新成效。

（五）项目实施内容

做好2024年度述职评议考核工作、基层党建考核，党建建设工作领导小组会议、基层党建工作例会、市内学习培训，发展党员和积极分子培训，购买党费证、党员徽章、党内法规条例、党统培训、机关党建工作会议等，统筹对2024年区级19个党工委党建工作（城市、农村、机关、事业单位、中小学、离退休）进行补助，对各基层党组织的活动场所建设及配套设施等进行补助，对基层党组织开展活动对年度培育的示范点进行补助，开展党建工作相关经费。

（六）资金安排情况

由区级财政全额拨款。区基层党建工作经费预算金额80.019万元。

（七）项目实施计划

按照审批流程，对项目资金进行标准化、规范化、制度化管理，严格按照“三重一大”相关要求，提请盘龙区委组织部部委会研究审议，审议通过后使用，确保项目资金运行合理、合规、合法。按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对区级党建工作经费实施全过程监督控制，把党建经费的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。严格落实财务管理监督职能，按程序严把项目支出内容审核把关、报销审批关、风险管控关、资金结算关，确保资金有效支出。

（八）项目实施成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，坚持问题导向、持续精准发力、狠抓工作落实，基层党组织的组织力不断提升，政治功能和服务功能持续增强，全区基层党建工作取得新成效。

（九）项目绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委组织部2024年机关运行经费安排109.22万元，与上年对比增加7.3万元，主要原因新成立盘龙区人才发展中心，新调入事业人员4名，导致事业运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共昆明市盘龙区委组织部资产总额1564.06万元，其中，流动资产1193.14万元，固定资产370.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加328.77万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300120300111

中共昆明市盘龙区委组织部2024年预算公开文档20200227023046146

2024年中共昆明市盘龙区委组织部部门预算公开表20240227023058875