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中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我区相关规范性文件。

7. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、街道、区管企业、区属学校纪检监察机构干部队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

8. 完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区纪委区监委机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委十二届四次全会和区委十二届七次全会部署，深入学习贯彻党的自我革命战略思想和全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，提升腐败治理能力，纵深推进“清廉云南”建设盘龙行动，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，推进新征程纪检监察工作高质量发展，为推动“幸福盘龙”建设迈上新台阶提供坚强保障。紧紧围绕昆明市要当好全省纪检监察工作“领跑者”的定位，以核心区意识、核心区担当，主动融入发展大局，强基础、提质效、出成果，在全市各块纪检监察工作中当好“示范者”。一是聚焦“国之大者”，着力当好“两个确立”的坚定捍卫者。围绕“两个维护”增强监督刚性，聚焦“重大部署”强化政治监督，突出“关键少数”提升监督实效。二是强化“全周期管理”理念，着力推进“三不腐”一体机制取得更大治理成效。保持“不敢腐”的震慑常在，增强“不能腐”的刚性约束，夯实“不想腐”的思想根基。三是坚持纠“四风”树新风，着力打好作风建设攻坚战持久战。靶向整治享乐主义、奢靡之风，坚决纠治形式主义、官僚主义，推动风气向善向好。四是加强纪律建设，着力强化党员干部遵规守纪的思想自觉和行动自觉。推进纪律教育形成常态，强化纪律执行力度，增强执纪执法综合效果。五是深化改革创新，着力提升纪检监察工作规范化法治化正规化水平。完善协同高效的工作机制，着力打造案件质量共同体，深化纪法贯通、法法衔接机制建设。六是强化贯通协同，着力构建立体化大监督格局。强化巡察政治监督，建立协同高效监督体系，探索监督数字赋能。七是深化全域“廉”动，着力打造“清廉云南”建设“盘龙样板”。健全齐抓共管责任体系，推进“十大行动”落实落细，营造崇廉向廉良好氛围。八是坚持自我革新，着力锻造高素质专业化纪检监察干部队伍。砥砺过硬的政治品质，锻造过硬的能力素质，磨砺过硬的纪律作风。在市纪委市监委和区委的领导下，勇毅笃行，砥砺奋进，纵深推进全面从严治党、党的自我革命，驰而不息地推进党风廉政建设和反腐败斗争，为推动“幸福盘龙”建设迈上新台阶提供坚强保障。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制101人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3071.39万元，其中：一般公共预算3071.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少138.08万元，主要原因分析是自2024年1月起，春雨办案点留置看护大队经费由昆明市公安局盘龙分局进行保障，我单位不再编制该项经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3071.39万元，其中:本年收入3071.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3071.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少138.08万元，主要原因分析是自2024年1月起，春雨办案点留置看护大队经费由昆明市公安局盘龙分局进行保障，我单位不再编制该项经费预算。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3071.39万元。财政拨款安排支出3071.39万元，其中：基本支出2329.34万元，与上年对比增加369.42万元，主要原因分析一是增加社保费缴纳标准提高部分的预算，二是人员增加相应的人员经费和纪检监察机关公用经费保障增加；项目支出742.05万元，与上年对比减少507.50万元，主要原因分析是自2024年1月起，春雨办案点留置看护大队经费由昆明市公安局盘龙分局进行保障，我单位不再编制该项经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101 行政运行1599.57万元，主要用于单位行政人员工资福利、日常公用经费等基本支出。

2011102 一般行政管理事务251.86万元,主要用于区纪委监委全年项目运行所需差旅费、会议费、办公费、培训费、维修（护）费、办公设备、其他商品和服务支出等经费。

2011104 大案要案查处400.00万元，主要用于留置办案点办案、陪护人员及留置对象伙食费，陪护人员勤务津贴，留置对象医疗保障等相关费用。

2011106巡视工作80.00万元，主要用于区委巡察办及下设的5个巡察组开展常规巡察及专项巡察所需开支。

2011150事业运行96.43万元，主要用于单位事业人员工资福利、日常公用经费等基本支出。

2060404科技成果转化与扩散10.19万元，主要用于购置国产设备。

2080501行政单位离退休47.88万元，主要用于离退休人员临时生活补助支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出191.92万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101101 行政单位医疗82.76万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗5.84万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

2101103 公务员医疗补助56.39万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出7.43万元，主要用于单位职工其他医疗方面缴费。

2210201 住房公积金241.12万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2329.34万元，项目支出742.05万元）。

30101基本工资390.43万元（其中：基本支出390.43万元）

30102津贴补贴552.86万元（其中：基本支出552.86万元）

30103奖金420.02万元（其中：基本支出420.02万元）

30107绩效工资39.82万元（其中：基本支出39.82万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费191.92万元（其中：基本支出191.92万元）

30110职工基本医疗保险缴费88.60万元（其中：基本支出88.60万元）

30111公务员医疗补助缴费56.39万元（其中：基本支出56.39万元）

30112其他社会保障缴费70.18万元（其中：基本支出70.18万元）

30113住房公积金241.12万元（其中：基本支出241.12万元）

30201办公费79.07万元（其中：基本支出41.31万元，项目支出37.76万元）

30202印刷费3.00万元（其中：项目支出3.00万元）

30203咨询费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）

30204手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）

30205水费5.44万元（其中：基本支出5.44万元）

30207邮电费4.69万元（其中：基本支出3.59万元，项目支出1.10万元）

30211差旅费20.36万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出18.50万元）

30213维修（护）费37.91万元（其中：基本支出5.91万元，项目支出32.00万元）

30215会议费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）

30216培训费71.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出70.00万元）

30217公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）

30226劳务费206.40万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出201.40万元）

30227委托业务费253.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出243.00万元）

30228工会经费8.61万元（其中：基本支出8.61万元）

30229福利费33.36万元（其中：基本支出33.36万元）

30231公务用车运行维护费16.80万元（其中：基本支出16.80万元）

30239其他交通费用86.26万元（其中：基本支出84.26万元，项目支出2.00万元）

30299其他商品和服务支出72.79万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出63.15万元）

30305生活补助47.88万元（其中：基本支出47.88万元）

31002办公设备购置45.19万元（其中：项目支出45.19万元）

31003专用设备购置5.00万元（其中：项目支出5.00万元）

31007信息网络及软件购置更新5.00万元（其中：项目支出5.00万元）

31022无形资产购置5.50万元（其中：项目支出5.50万元）

31099其他资本性支出9.45万元（其中：项目支出9.45万元）

五、 区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年无区对下专项转移支付预算项目。2024年区对下专项转移支付预算项目0个、金额0万元。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变动情况。

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是2023年和2024年因工出国（境）费均无预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年公务接待费预算1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待预算批次为10批次，共计接待100人次。

与上年相比无变化，原因是2023年和2024年公务接待费均按10批次，共计接待100人次测算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费预算为16.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费16.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比无变化，原因是2023年和2024年公务用车购置及运行维护费均参照定额标准测算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）办案工作项目

项目资金安排：152.15万元。

绩效目标设置：一是以坚决做到“两个维护”强化政治监督为统领，确保党的二十大战略部署落实见效。二是以完善党的自我革命制度规范体系为指引，推动形成全面覆盖、常态长效的监督合力。三是以打赢反腐败斗争攻坚战持久战为根本，完善一体推进“三不腐”有效载体。四是以纠“四风”树新风为抓手，推动新风正气更加充盈。五是以持续净化政治生态为目标，助推“清廉盘龙”建设系列行动迭代升级。六是以深化“纪检监察尖兵淬火行动”为契机，锻造忠诚干净担当的铁军。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）巡察工作项目

项目资金安排：80.00万元。

绩效目标设置：按照省委巡视办、市委巡察办工作要求，结合十一届省委第四、五、六轮巡视动员部署会、十二届市委第五、六、七轮巡察动员部署会议要求，2024年度目标：1.认真做好十二届区委常规巡察相关工作。2.配合做好市委专项巡察工作。3.认真做好区委专项巡察相关工作。4.做好十二届区委巡察进驻准备工作。5. 安排部署全区巡察复盘工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、 “三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年机关运行经费安排230.11万元，与上年对比增加32.52万元，增长16.46%。主要原因分析人员增加后相应的纪检监察机关公用经费保障增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会资产总额2943.52万元，其中，流动资产2456.11万元，固定资产471.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加124.39万元，其中固定资产减少20.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300122200111

中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2024年预算公开表20240222034848320

2024年重点领域财政项目公开

2024年重点领域财政项目文本公开（项目清单）