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中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室     2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中共中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定。拟定全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关措施、实施意见和管理办法；统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关、街道的机构编制工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的有关方案，审核区级机关各部门、街道的机构改革方案。

4.拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导街道事业单位管理体制和机构改革；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新事业单位公共服务提供方式的决策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；按照上级下达行政编制总量，提出全区各部门、街道行政编制分配及调整的建议；根据市级下达事业编制总量，拟定全区各级各类事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。审核街道的机构设置、人员编制和领导职数。

9.承担区本级国家机关、街道、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核全区各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、街道、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市盘龙区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、体制改革科、机构编制管理科、登记管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入开展党的二十大精神学习和主题教育工作。

2.圆满完成机构改革工作任务。

3.精简规范党委政府议事协调机构。

4.做好参照管理单位规范设置的后续收尾工作。

5.推进疾病预防控制机构改革。

6.继续抓好机构编制管理，持续推进机构编制督查整改工作。

7.加强机构编制监督检查。

8.提升调研质量。

9.继续加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入289.60万元，其中：一般公共预算289.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了45.34万元，主要原因分析：一是2023年7月单位新招公务员1名，工资福利及商品服务预算收入相应增加；二是2024年预算中新增信创工作经费8.36万元；三是2024年预算中增加行政单位政府综合考核工作目标奖18.61万元；四是2024年公务员基础绩效奖列入养老保险、医疗保险申报基数，导致单位缴纳部分预算收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入289.60万元，其中:本年收入289.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了45.34万元，主要原因分析：一是2023年7月单位新招公务员1名，工资福利及商品服务预算收入相应增加；二是2024年预算中新增信创工作经费8.36万元；三是2024年预算中增加行政单位政府综合考核工作目标奖18.61万元；四是2024年公务员基础绩效奖列入养老保险、医疗保险申报基数，导致单位缴纳部分预算收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出289.60万元。财政拨款安排支出 289.60万元，其中：基本支出278.46万元，与上年对比预算支出增加37.87万元，主要原因分析：一是2023年7月单位新招公务员1名，工资福利及商品服务预算支出相应增加；二是2024年预算中增加行政单位政府综合考核工作目标奖18.61万元；三是2024年公务员基础绩效奖列入养老保险、医疗保险申报基数，导致单位缴纳部分预算支出相应增加。项目支出11.14万元，与上年对比预算支出增加7.46万元，主要原因分析：一是2024年预算中新增信创工作经费8.36万元；二是中文域名注册管理运行费用较上年度减少0.9万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“20131”主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出212.22万元，（其中，“2013101”主要用于反映行政运行支出209.44万元，“2013102”主要用于反映一般行政管理事务支出2.78万元）；“2060404”主要用于科技成果转化与扩散支出8.36万元；“2080501”主要用于行政单位离退休生活补助费支出2.52万元；“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出25.61万元；“21011”主要用于行政事业单位医疗支出19.50万元（其中“2101101”主要用于行政单位医疗支出11.68万元，“2101103”主要用于公务员医疗补助支出6.91万元，“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出0.91万元）；“2210201”主要用于住房公积金支出31.39万元。

五、区对下专项转移支付情况

2024年中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位严格按照相关部门工作安排，本着厉行节约的精神无预算因公出国（境）费，故无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

增减变化原因：我单位结合上年度实际公务接待支出，严格按照相关厉行节约过紧日子要求，压缩公务接待支出，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车，未编制公务用车购置费及运行维护费预算，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中文域名注册管理运行专项经费，一是2024年度继续对全区89家单位进行续费，按照200元/家标准进行预算编制，做好中文域名注册管理续费工作，实现全区中文域名注册单位到期不欠费、不断档，确保中文域名注册工作连续性和稳定性，防范网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平；二是随着信息技术的广泛深入应用，特别是电子政务的不断发展，党政机关网站作用日益突出，通过按时续费，网站正常使用，使之成为宣传党的路线方针政策、公开政务信息的重要窗口，成为各级党政机关履行社会管理和公共服务职能、为民办事、了解掌握社情民意和接受群众监督的重要平台；三是通过按时续费，网站正常使用，确保网站开办审核、资格复核、中文域名注册、网站标识管理和网站安全管理工作正常进行，规范党政机关网站标识，有助于公众识别、区分党政机关网站和非党政机关网站，有利于保证党政机关网站的权威性、严肃性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排16.53万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、福利费、办公耗材购置等日常开支，确保机构正常运转。与上年对比增加1.28万元，主要原因分析2023年7月单位新招公务员1名，机关运行经费预算安排相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室资产总额19.18万元，其中，流动资产0.44万元，固定资产18.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.16万元，其中固定资产增加2.26万元，流动资产减少0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300122500111

附件3.中共昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室部门预算公开表20240228112251081