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昆明市盘龙区融媒体中心2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区融媒体中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕区委、区政府中心工作，负责制定全区主题宣传策划的总体方案、计划和不同时期全媒体宣传报道重点；负责实施全媒体新闻稿件刊（播）发前的审查把关；负责实施全区全媒体的统一策划与采访报道活动的组织安排和主题宣传策划；负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作；协助区委宣传部做好全区社会宣传和发动工作；协助区委宣传部做好全区通讯员队伍进行管理和培训；协助区委宣传部、区委网信办、区政府办对全区新媒体矩阵、社会自媒体和互联网经营企业进行统一管理，对内做好新闻服务工作；协助区委宣传部，做好全区网络安全和信息化工作、网络动员工作进行具体实施，及时处理突发新闻事件；配合区属相关部门做好新闻发布工作；完成区委、区政府交给的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、新闻管理科、互联网管理科、社会宣传科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕中央、省、市宣传重点，聚焦全区中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大关于“加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局”的精神，在加强党建引领、提高内容生产质量、强化新媒体平台建设等多方面持续发力，弘扬主旋律、传播正能量，不断提升县级融媒的传播力、影响力，为“幸福盘龙”建设营造了良好的宣传舆论氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入382.31万元，其中：一般公共预算382.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加24.41万元，主要原因是2024年预算中新增事业政府目标考核奖，共计26.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入382.31万元，其中:本年收入382.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加24.41万元，主要原因是2024年预算中新增事业政府目标考核奖，共计26.30万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出382.31万元。财政拨款安排支出382.31万元，其中：基本支出361.63万元，与上年对比增加20,73万元，主要原因是2024年预算中新增事业政府目标考核奖，共计26.30万元；项目支出20.68万元，与上年对比增加0.68万元，主要原因为2024年新增2023年信创工作经费项目支出，金额为0.68万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.“2060404”科技成果转化与扩散支出0.68万元，主要反映科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，主要用于2023年盘龙区信创工作支出；

2.“2070699”新闻出版电影支出294.58万元，主要反映其他新闻出版电影支出，主要用于基本支出的人员经费、公用经费、编外人员经费，以及项目支出中的宽带建设项目支出；

3.“2080502”事业单位离退休支出16.32万元，主要反映事业单位开支的离退休经费，主要用于退休人员生活补助支出；

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出22.75万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，主要用于人员经费缴纳养老保险；

5.“2101102”事业单位医疗支出12.66万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，主要用于人员经费缴纳职工医疗保险；

6.“2101103”公务员医疗补助支出9.9万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，主要用于人员经费缴纳职工公务员医疗补助；

7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.31万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出，主要用于人员经费缴纳工伤保险和重特病医疗统筹；

8.“2210201”住房公积金支出24.11万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，主要用于人员经费缴纳职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少6.24万元，下降68.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

昆明市盘龙区融媒体中心因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区融媒体中心2024年公务接待费预算为2.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待0.00人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少6.24万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少6.24万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为，2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中，原2023年预算中“公务用车运行费”变更至基本支出“公务用车定额包干经费”中，共计6.24万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目名称：融媒体中心专用网络（带宽200M）架设。

（二）绩效目标

1.总目标：落实《关于加快推进昆明市县级融媒体中心建设的实施意见》精神的要求，建好用好县级融媒体中心，满足盘龙区建设县级融媒体中心、开展新闻宣传工作（融媒体管理、采编审发一体化平台等）的网络需要，以及全区信息员实训、新闻宣传工作培训的网络需要。

2.年度产出目标：网络同时使用人数大于50人，专线宽带上行、下行速率不少于90%，网络维护效率为100%。

3.效果目标：使用人员满意度大于95%，满足融媒体多系统需要，服务全区新闻宣传。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区融媒体中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因是盘龙区融媒体中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区融媒体中心资产总额171.56万元，其中，流动资产15.40万元，固定资产141.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.86万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少70.36万元，其中流动资产减少35.07万元，固定资产减少27.06万元，无形资产减少8.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300122300111

昆明市盘龙区融媒体中心2024年预算公开表20240228030625162

昆明市盘龙区融媒体中心2024年度重点领域财政项目文本公开