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昆明市盘龙区交通运输局2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区交通运输局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据部门“三定方案”中共昆明市盘龙区委办公室、昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（盘办通〔2021〕15号）文件，昆明市盘龙区交通运输局主要职能包括：（1）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、方针政策、法律法规、技术标准。贯彻落实交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、技术标准及实施细则办法；（2）配合协调推进全市综合交通运输体系建设、规划行业发展，参与编制综合交通运输体系专项规划；（3）配合协调做好全区交通运输信息化建设、道路交通运输行业综合统计，监测分析交通运输情况；（4）配合做好综合交通运输协调工作，在辖区范围部门权限内协同相关部门组织协调重点物资和紧急客货运输；（5）承担区级综合交通运输体制改革工作，落实行业有关改革工作。负责辖区部门权限内行政审批及批后管理工作，做好营商环境工作；（6）负责编制全区地方公路中长期规划及年度建设、管养计划，报经批准并组织实施；（7）负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路基础设施建设、管理、养护。负责区级公路重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进国家、省、市重点交通基础设施建设工作；（8）负责辖区范围部门权限内道路客货运输、公共汽车、城市轨道交通运营、机动车停车场、机动车洗车场等方面的行业监督及管理；（9）负责辖区范围部门权限内交通行业领域的安全生产监管、环境保护、节能减排、渔船检验和监督管理工作；（10）负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路路政管理及执法、公路巡查，超限运输管理。负责辖区内地方公路两侧红线控制工作，依法保护公路路产路权。指导街道办事处开展公路路政管理和宣传工作；（11）区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担区级国防交通战备的运输组织协调，参与国防交通保障设施规划建设工作；（12）参与辖区交通行业重大突发事件和重大灾害事故调查与处置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、政策法规与审批服务科、运输综合规划科、安全管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市盘龙区交通运输局机关；

2.昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处。

（三）2024年重点工作概述

1.实施麦冲公路建设工程及昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程；做好已完工项目的收尾、审计工作及人大、政协代表提案答复工作；实施一批2024年新建农村公路项目，在谋划的项目库中按照轻重缓急、群众迫切需求的公路建设开展项目前期勘察、设计等前期工作，争取下半年能开工建设，年底完工投入使用。

2.继续完成好金浑公路、嵩阿线、白小线、蓝黑公路等县道的小修及日常养护工作；根据今年的雨季情况，完成公路水毁应急抢险工作；加强对街道办事处公路养护工作检查考核工作；完成好小河公路美丽公路创建及其它的养护工作任务及市级的养护考核任务。

3.加强“两站两员”的监督管理工作；持续开展公路安全生命防护工程建设和道路交通安全隐患排查整治工作及县乡道、村道公路查缺补漏工作，确保通行安全。

4.继续加强盘龙区交通运输系统公共卫生事件防控工作常态化工作，建立完善区乡村公路路政三级联动协管工作，依法查处公路违法行为，深化农村公路路域环境整治工作，牵头做好路内停车泊位清理治工作，认真做好“治超”、“扬尘治理”两项工作，开展好打击非法营运工作，“创建全国文明城市”、“大气污染防治”等督办件的办理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制15人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入999.34万元，其中：一般公共预算999.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少85.60万元，减幅7.90%，主要原因一是按照财政要求，基本支出预算依据为2023年10月份工资情况，2023年下半年我单位调入公务员3人，10月份以后起薪，3人工资福利及运行经费未纳入预算，待年中追加；二是本年度较上年度减少了62万元的上级补助项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入999.34万元，其中:本年收入999.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款999.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少85.60万元，减幅7.90%，主要原因一是按照财政要求，基本支出预算依据为2023年10月份工资情况，2023年下半年我单位调入公务员3人，10月份以后起薪，3人工资福利及运行经费未纳入预算，待年中追加；二是本年度较上年度减少了62万元的上级补助项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出999.34万元。财政拨款安排支出999.34万元，其中：基本支出544.48万元，与上年对比减少24.08万元，减幅4.23%，主要原因一是2023年下半年10月份以后起薪的调入人员的工资福利及公用经费未纳入预算，二是按照2022年标准将2023年年度目标考核奖奖金纳入本年预算；项目支出454.86万元，与上年对比减少61.52万元，减幅11.91%，主要原因是本年度较上年度减少了上级补助项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2140101”行政运行392.75万元，主要用于行政单位的基本支出。

“2140102”一般行政管理事务17.62万元，主要用于编外用工经费及公务接待。

“2080501”行政单位离退休12.60万元，主要用于退休生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出43.71万元，主要用于行政事业单位基本养老保险费支出。

“2101101”行政单位医疗9.00万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

“2101102”事业单位医疗13.63万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

“2101103”公务员医疗补助14.32万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

“2101199”其他社会保障缴费1.65万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险缴费。

“2210201”住房公积金39.20万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

“2140106”公路养护158.00万元，主要用于农村公路养护。

“2140110”公路和运输安全支出294.70万元，主要用于两站两员运行及交通安全应急抢险工程项目支出。

“2140199”其他公路水路运输支出0.80万元，主要用于交通战备工作经费支出。

“2060404”科技成果转化与扩散支出1.36万元，主要用于固定资产采购支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区交通运输局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额7.96万元，其中：政府采购货物预算7.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.97万元，较上年减少3.36万元，下降29.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区交通运输局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区交通运输局2024年公务接待费预算为1.37万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

昆明市盘龙区交通运输局2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为6.60万元，较上年减少3.36万元，下降33.73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.60万元，较上年减少3.36万元，下降33.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是上年度将公务用车定额包干经费3.36万元纳入公务用车购置及运行维护费预算，本年度不纳入公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村公路养护经费：用于区内县乡道路小修及预防性养护，巩固县乡道路建设成果，提高路网服务功能。

2.交通安全治理专项经费：用于我区辖区内的农村公路抢修、我区推丘工作、“两站两员”人员工资，道路交通安全设施的维护、更新和临时交通安全隐患整治，以及交通安全宣传和培训工作，保障生产生活物资正常进出，保障群众安全通行，减少农村道路的交通安全事故和工程事故。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区交通运输局2024年机关运行经费安排51.83万元，与上年对比减少4.53万元，减幅8.03%，主要原因是按照财政要求，基本支出预算依据为2023年10月份工资情况，2023年下半年我单位调入公务员3人，10月份以后起薪，3人公用经费未纳入预算，待年中追加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区交通运输局资产总额234334.74万元，其中，流动资产333.40万元，固定资产4.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产233996.36万元。与上年相比，本年资产总额减少437.34万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010303200200111

昆明市盘龙区交通运输局部门预算公开样表20240228033238655