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昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2．做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3．研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4．以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5．发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6．承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7．指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8．按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9．完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，双龙街道将主动作为、积极进取，不断推动双龙经济社会高质量发展，为建设“幸福盘龙”贡献双龙力量。

1. 抢抓机遇，谋实项目，积蓄高质量发展新动能。一要牵紧重点项目“牛鼻子”，筑牢经济发展“压舱石”，立足双龙实际、发挥比较优势、坚持错位发展，注重质量效益、守好工作底线；持续优化政务服务。要推动工作理念从管理向服务转变，坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”。二要做到项目进展到哪里、服务跟进到哪里，主动深入企业一线和项目现场，了解企业的经营情况和诉求，用服务的满意度撬动项目。要积极做好辖区8家在库企业、742余家个体工商户的跟踪服务工作，以创新服务为重点，通过定期和企业沟通联系，及时帮助企业解决存在的问题和困难，努力营造良好的环境，促进街道税源稳定增长。积极争取上级资金，稳步有序推进做好项目储备，促进项目更好更快落地发展，实现固投、税收、招商引资等任务新突破。三要培育壮大市场主体。培育壮大市场主体，关键要念好招、引、留“三字诀”。通过招、引、留“三管齐下”，推动市场主体多起来、大起来、活起来、强起来。四要牢固树立“抓环境就是抓发展”的理念，全面优化市场环境、法治环境、人文环境、生态环境等，让一流的营商环境成为双龙应对竞争的核心点。

2. 完善基础设施，强化民生福祉，增强高质量发展新效能。一是完善基础设施建设。积极协调上级部门做好：烧灰窑村农村饮水安全巩固提升、小石桥村人饮管网升级改造、乌龙社区集镇污水管网连接、三十亩小组水源点治理和水源净化、麦冲公路（暂定名）建设等民生工程建设。二是认真履行教育工作职责，巩固农村义务教育普及成果，提高义务教育质量，完善义务教育免费政策和经费保障机制，保障经济困难家庭儿童、留守儿童特别是妇女儿童平等就学、完成学业，促进城乡义务教育均衡发展。三是提升医疗卫生服务水平，加强双龙卫生院和站、所基础设施的建设和管理。四是组织开展实用技能培训，多部门联合，举办家政、面点师、插花艺术、厨师等内容的实用技术培训，预计培训1000余人。五是大力发展乡村旅游。以双龙街道全域旅游规划编制、双龙街道村庄规划编制为契机，以乐之营地、青竹生态农庄等为引领，带动双龙乡村旅游提质升级。

3.强化安全预防，抓实信访维稳，迈向社会治理新台阶。一是进一步落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任机制，强化安全隐患排查，突出抓好生产安全、食品药品安全、消防安全、道路交通安全、校园安全等五大重点领域的安全生产工作，防止重大群体性事件和生产安全事故发生，保障好群众生命财产安全。二是集成和推广“枫桥经验”，注重发挥人民调解的优势和特色，及时化解各类矛盾纠纷，小事不出村、大事不出街道、矛盾不上交。进一步完善信访听证、集中处访和矛盾处理机制，扎实开展“大走访”活动，畅通群众诉求渠道，理顺干群关系，切实化解矛盾纠纷。三是规范交通运输秩序，配合区有关职能部门强化治超治限专项整治，净化道路运输秩序，确保群众安全出行。

4.强化网格管理，压实责任，激发高质量发展新活力。一是按照网格化管理工作要求，进一步明确具体网格责任人员，细化每个小网格工作责任，把街道每周三“下村日”工作机制与网格化管理工作有效融合。全面压实各级网格工作责任，围绕人居环境整治、绿化美化、平安建设、矛盾纠纷调处等工作事项，实现街道、社区、小组各级网格责任人和群众全面参与、全程考核，通过压实网格具体工作责任促社会治理水平提升、实现和美乡村建设目标。二是深入开展农村移风易俗，做好公共厕所、公共座椅等公共基础设施的建设管护，推进文明细胞培育，积极推进各类文明单位、文明村、文明家庭创建工作，培育“最美奋斗者”“盘龙乡贤”，通过文明细胞建设促乡村文明新风尚。三是把和美乡村建设作为党组织重要工作考核内容，列入社区（小组）班子承诺践诺事项，开展承诺践诺活动，发挥党员先锋模范作用，带动全体村民积极参与和美乡村建设，形成群众广泛治理自觉。引导各居民小组积极探索实践和美乡村建设协商机制，把相关重点工作写进村规民约，整合力量共同参与，提高村民自治水平。  

  二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆8辆。超编3辆车为防火车，车辆编制属防火办。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2315.63万元，其中：一般公共预算2315.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少15.2万元，主要原因为2023年度烧灰窑饮水工程项目资金纳入年初预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2315.63万元，其中:本年收入2315.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2315.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.2万元，主要原因为2023年度烧灰窑饮水工程项目资金纳入年初预算收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2315.63万元。财政拨款安排支出2315.63万元，其中：基本支出1945.91万元，与上年对比增加110.81万元，主要原因为2024年预算项目新增政府综合考核工作目标奖；项目支出369.72万元，与上年对比减少126.01万元，主要原因为2023年度烧灰窑饮水工程项目资金纳入年初预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010301行政运行1250.98万元，主要用于单位行政人员工资、基本支出。

2060404科技成果转化与扩散2.04万元，主要用于信创工作相关。

2080501行政单位离退休39.48万元，主要用于发放退休行政人员生活补助。

2080502事业单位离退休18.72万元，主要用于发放退休事业人员生活补助。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出123.37万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

2081199其他残疾人事业支出13.06万元，主要用于残疾人保障金缴纳。

2101101行政单位医疗24.34万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴纳。

2101102事业单位医疗38.94万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助43.21万元，主要用于单位缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出5.71万元，主要用于单位缴纳职工重特病医疗及工伤保险。

2130101行政运行621.58万元，主要用于单位事业人员工资、基本支出。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20万元，主要用于双龙街道哈马者民族手工业融合创新发展

2210201住房公积金114.20万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处无区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

街道运行工作经费绩效目标: 坚持全面加强和改善党的领导，创一流的领导班子;坚持调整优化经济结构，转变经济增长方式，促进经济跨越发展;坚持服务社区,服务居民，促进社区建设健康有序发展。积极构建平安盘龙、人本盘龙、数字盘龙、亮丽盘龙。

伙食补助经费绩效目标: 做好单位职工伙食保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2024年机关运行经费安排346.4万元，与上年对比减少164.94万元，主要原因为2024年度编外人员工资不再单独细分，编外人员经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门资产总额4,963.96万元，其中，流动资产4,892.59万元，固定资产71.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5831.15万元，其中固定资产减少18.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入192.20万元，其中出租资产2861平方米，资产出租收入192.20万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300455500111

部门预算公开样表（双龙街道）20240228040618151

重点领域财政项目文本公开（双龙街道）