监督索引号53010300173600000

昆明市盘龙区市场监督管理局

2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区市场监督管理局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  昆明市盘龙区市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。宣传、贯彻、执行有关市场监督管理工作的法律、法规、方针政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2.负责市场主体统一登记注册。组织实施并指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作（外商投资企业经授权的除外）和监督管理工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。3.负责监督管理市场秩序和组织市场监督管理综合执法工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量、计量、强制性国家标准、认证认可、检验检测、特种设备、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品等违法违规行为。4.负责商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督管理工作。按照价格管理权限，负责全区实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报。规范全区市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规和政策的执行。组织开展重要商品和服务的价格监测工作。5.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。6.负责宏观质量管理。拟定并组织实施质量发展的制度措施。统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。7.负责产品质量安全监督管理。承担区产品质量安全风险监控和监督抽查工作。8.负责特种设备安全监督管理。承担辖区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。参与特种设备安全事故的调查处理。9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练。组织协调一般食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担昆明市盘龙区人民政府食品安全委员会日常工作。10.负责食品安全监督管理和盐业行政管理工作。建立并组织实施覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度。管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。12.负责标准化监督管理工作。负责标准的监督检查，管理商品条码。承担工业企业产品的标准备案工作。指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。负责地理标志产品保护工作。13.负责认证认可和检验检测监督管理工作。组织实施认证、认可、合格评定和检验检测监督管理制度。组织实施对有关认证、认可、检验检测机构及活动的监督管理工作。指导辖区认证、认可、检验检测行业发展。14.负责知识产权管理和保护工作。统筹协调知识产权公共服务体系建设。宣传、贯彻、执行中央、省、市有关知识产权工作的法律、法规、规章和方针、政策。15.负责辖区药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械、化妆品安全监督规范管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章。负责对药品、医疗器械、化妆品质量监督抽查、检测及处理工作，依法对药品零售、医疗器械、化妆品和保健食品的违法行为进行查处，负责药品、医疗器械、化妆品的下架处置；负责落实药品安全信息统一公布制度，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全事故应急管理工作。16.承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、人事教育科、财务科、登记注册与行政审批服务科、政策法规科、公平交易执法科、市场监督管理科、消费环境建设指导与价格监督检查科、知识产权保护与商标监督管理科、质量广告监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全综合协调科、食品安全监督管理科、计量标准化监督管理科、药品化妆品医疗器械监督管理科、信用监督管理科、区非公经济党工委办公室。1个所属执法大队，12个市场监督管理所，分别为：联盟、金辰、青云、东华、龙泉、拓东、鼓楼、茨坝、双龙、松华、滇源、阿子营。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市盘龙区市场监督管理局机关

2.昆明市盘龙区市场监督管理局检验检测中心

3.盘龙区消费者协会办公室

4.昆明市盘龙区市场监督管理局申投诉举报维权中心

（三）重点工作概述

1.优化营商环境，促进市场主体增长。一是便捷市场准入环境。实施“一业一证”、“一件事一次办”，在更多行业实现“准入即准营”。二是优化市场主体结构。按照“个转企、小升规、规改股、股上市”的发展路径，分类别、按梯度完善政策措施，推动市场主体规范提升。三是强化政策精准扶持，尽快出台市场主体集群注册专项扶持政策，进一步做实做细市场主体集群登记工作，支持引导市场主体高质量发展。四是扎实做好餐饮企业月度入库工作，细致分析、有效跟踪，切实发挥好基层市场监管所的作用，确保不折不扣完成全年目标任务。

2.严守市场监管领域安全底线，加大“四大安全”监管力度。重点关注校园食品安全、药品安全、网红餐厅、多次抽检不合格的生产经营单位，压实工业产品生产单位和销售单位落实质量安全主体责任，加强特种设备超期未检、黑气瓶的风险监测，充分研判潜在风险挑战，强化隐患排查整治，做到未雨绸缪、防患于未然。

3. 全面推进国家知识产权强县建设试点县工作实施。以知识产权战略实施工作联席会议工作规则为抓手，各部门形成合力，进一步提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，强化绩效考核，推进强县建设试点县项目任务书各项指标完成。

4.深入推进放心消费创建工作。一是实施差异化监管措施。灵活运用多种监管手段，加强消费纠纷源头治理，以食品药品、特种设备等领域为重点，探索重点关注企业、个人违法失信黑名单管理制度和风险信用分级分类管理。二是构建以信用监督管理为基础、以智慧监管为抓手的新型监督管理机制，着力提升市场监督管理效能。对抽查发现的问题线索一查到底、严厉处罚，对于风险程度高或问题多发领域，加大监管频次和力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制167人，工勤人员编制7人，事业编制53人。在职实有201人，其中：财政全额保障201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员185人，其中：离休0人，退休185人。

车辆编制34辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6144.11万元，其中：一般公共预算6144.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加232.22万元，增长3.93%，主要原因为2024年在职人员增加，增加了人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6144.11万元，其中:本年收入6144.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6144.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加232.22万元，增长3.93%，主要原因为2024年在职人员增加，增加了人员经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6144.11万元。财政拨款安排支出6144.11万元，其中：基本支出5658.02万元，与上年对比增加784.94万元，增长16.11%，主要原因为2024年在职人数增加，人员经费增加，同时将临时人员经费从项目支出调整至基本支出；项目支出486.09万元，与上年对比减少552.72万元，减少53.21%，主要原因为按照厉行节约，党政机关过紧日子的要求，减少项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2011405一般公共服务支出-知识产权事务-知识产权战略和规划1万元，用于开展知识产权宣传工作。

2.2013801一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行2927.84万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费，福利费、其他商品和服务支出等）。

3.2013802一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务507.95万元，主要包括餐饮服务经费、其他人员支出等。

4.2013804一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理90.44万元，主要用于依据主要职能开展的专项业务，企业登记、信用监管工作。

5.2013805一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法151.51万元，主要用于行政执法工作经费补助，打击传销、价格监督等工作。

6.2013812一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事物2.52万元，主要用于药品事物监督管理。

7.2013813一般公共服务支出-市场监督管理事务-医疗器械事务0.22万元，主要用于医疗器械监管。

8.2013814一般公共服务支出-市场监督管理事务-化妆品事务3.22万元，主要用于化妆品监督抽验。

9.2013815一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管7.14万元，用于质量强区、特种设备安全监管。

10.2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管98.95万元，用于食品安全监管工作。

11.2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行735.62万元，主要用于事业人员工资等。

12.2013899一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务3.28万元，主要用于非公党建工作。

13.2060404科学技术支出--技术研究与开发-科技成果转化与扩散3.12万元，主要用于知识产权扶持。

14.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休410.76万元，主要用于离退休人员生活补助。

15.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休38.76万元，主要用于事业退休人员生活补助。

16.2080503社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 离退休人员管理机构3.49万元，主要用于离退休党组织活动。

17.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出409.20万元，主要用于养老保险缴费支出。

18.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗158.61万元，主要用于行政人员医疗。

19.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44.79万元，主要用于事业人员医疗。

20.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务医疗补助172.74万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

21.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.34万元，主要用于工伤保险缴费。

22.2210201住房保障支出-住房改革支出--住房公积金358.61万元，主要用于全局职工的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区市场监督管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区市场监督管理局无区对下专项转移经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额146.24万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算146.24万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57.7万元，较上年减少17.6万元，下降23.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区市场监督管理局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

2024年公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为57.2万元，较上年减少17.6万元，下降23.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费57.2万元，较上年减少17.6万元，下降23.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

   2024年公务用车运行维护费较上年减少17.6万元，下降23.53%，主要原因为2024年根据厉行节约原则，公务用车运行维护费是按照车辆实有数编制预算，而2023年是按照车辆定额编制数编制预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.食品安全委员会项目目标：2024年度盘龙区食品安全整体形势平稳，不发生重大食品安全事故，城乡居民食品安全风险防范意识进一步提高，对食品安全满意度保持在70%以上。

2.企业信用监管项目绩效目标：企业年报率大于85%，通过对市场主体年报工作及信息公示工作的抽查检查，强化事中事后监管，强化信用监管，促进市场经济持续健康发展。

   3.企业注册登记工作经费绩效目标：进一步优化营商环境，释放企业创新创业活力，促进市场主体倍增，促进地方经济良好发展，带动就业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府部门各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区市场监督管理局2024年机关运行经费安排514.81万元，与上年对比增加14.07万元，增长2.81%，主要原因为：1.2024年在职人员增加，公用经费增加。2.2024年增加了工会经费的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区市场监督管理局资产总额6761.97万元，其中，流动资产156.24万元，固定资产6127.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程460.76万元，无形资产17.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少152.97万元，其中固定资产减少22.37万元。处置房屋建筑物491.47平方米，账面原值32.84万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300173600111

附件3.昆明市盘龙区市场监督管理局2024年部门预算公开 20240221042921583

附件4：重点领域财政项目文本公开（食品安全委员会项目）