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昆明市盘龙区妇女联合会2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区妇女联合会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中华全国妇女联合会是全国各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群团组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。昆明市盘龙区妇女联合会是中华全国妇女联合会的地方组织。

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联的要求，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4、团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5、突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6、拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以村（社区）、家庭为主阵地，加强对街道、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。

7、积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治理和婚姻家庭矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主。

8、研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。宣传先进妇女，培养女性人才，推荐女性先进代表，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

9、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

10、承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、维权发展部和家庭儿童部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

盘龙区妇联将深入贯彻落实省、市、区委工作部署要求，聚焦高质量打造人民生活更加美好的“幸福盘龙”，围绕“幸福盘龙·我们家”品牌，按照“135”工作思路，坚持1个核心即党建引领核心赋能基层妇联组织，围绕3个服务即服务中心、服务妇女、服务家庭，开展5项行动抓实妇联各项工作。

1、妇女思想引领行动。广泛开展“百千万巾帼大宣讲”“巾帼心向党”系列活动，把全面学习贯彻落实党的二十大精神引领贯穿到妇联工作全过程各方面，使党的二十大精神飞入寻常百姓家，引导广大妇女群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走，忠诚拥护“两个确立”，坚持做到“两个维护”，在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放巾帼之花。

2、妇联组织强基行动。进一步夯实基层妇联组织基础，切实发挥妇联组织作为党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。围绕“五个基本”开展妇联组织规范化建设创建工作。在全区新经济组织、新社会组织、新就业群体全力推动联组织建设扩面提质增效行动。实施“基层妇联领头雁培训计划”、“妇女之家”提档升级工作，探索“妇女微家”扩面延展，进一步发挥各级妇联执委的作用，探索群众工作方式方法，根据不同群体妇女的需求开展活动，增强妇女群众对妇联组织的认同感。

3、巾帼建功行动。加强培养选树巾帼建功先进典型，带动全区各阶层各领域妇女建功新时代。进一步深化助企纾困、妇女创业就业、乡村振兴等各项工作，引导妇女参与绿美乡村建设、爱国卫生“7个专项行动”，推动“美丽庭院”建设提档升级、开展定向订单式培训、实施创业担保贷款，支持创业妇女做优做强实体经济。加强对女性科技创业者支持力度，培育女性科技企业家，组织女性科技人才进乡村活动，支持女性科技人才投身科技支撑乡村振兴举措。

4、家庭文明建设行动。常态化开展“最美家庭”“绿色家庭”创建工作，开展清廉家庭创建系列活动，发挥家庭助廉作用，大力倡扬廉洁文化。开展优良家风宣传展示，广泛组织家风家教巡讲和宣讲活动，持续开展“同悦书香·相伴成长”家庭亲子阅读主题活动。加强城乡社区家长学校服务阵地建设，开展家庭教育骨干培训。推动新的生育政策落地见效，继续探索实践儿童友好社区、儿童友好城市建设和托幼一体化试点示范工作。广泛宣传新的生育政策，加强婚恋观家庭观教育引导，推进移风易俗，传播时代新风。

5、巾帼维权关爱行动。坚持党政主导、大力推动解决拐卖、性侵、家暴等维权重点难点问题，开展婚姻家庭纠纷预防化解。完善“1+N+1+1”家庭矛盾纠纷工作机制，继续探索招募、聘用心理咨询师等专业人员为妇女儿童服务。实施妇联“法律明白人”计划。进一步巩固“妇女议事会”制度，加强维权阵地建设，构建困境妇女儿童及家庭的长效帮扶机制，深入开展普发强基宣传，积极做好婚姻家庭矛盾纠纷排查化解，推动平安盘龙建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入233.07万元，其中：一般公共预算233.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少32.45万元,主要原因分析是：基本支出收入减少了10.40万元，原因为工作调动和人员退休减少2名在职人员，与之相应的人员经费、公用经费随之减少；项目支出减少22.05万元，原因为按照上级财政部门通知要求压缩减少项目支出预算。故盘龙区妇女联合会部门财务总收入比上年相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入233.07万元，其中:本年收入233.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少32.45万元,主要原因分析是：基本支出收入减少了10.40万元，原因为工作调动和人员退休减少2名在职人员，与之相应的人员经费、公用经费随之减少；项目支出减少22.05万元，原因为按照上级财政部门通知要求压缩减少项目支出预算。故盘龙区妇女联合会部门财政拨款收入比上年相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出233.07万元。财政拨款安排支出233.07万元，其中：基本支出198.05万元，与上年对比减少10.40万元，主要原因分析为工作调动和人员退休减少2名在职人员，与之相应的人员经费、公用经费随之减少；项目支出35.02万元，与上年对比减少22.05万元，主要原因分析为按照上级财政部门通知要求压缩减少项目支出预算。故盘龙区妇女联合会部门预算总支出比上年相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2012901，行政运126.13万元，主要用于部门人员工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等支出。

（二）2012902，一般行政管理事务34.34万元，主要用于专业类项目支出，其中：

1、妇联工作支出23.10万元，一般行政管理事务专业类项目支出，主要用于日常业务工作、学习活动、培训创业、就业指导等相关工作费用支出。

2、妇女儿童发展规划及妇女儿童相关工作支出10.08万元，一般行政管理事务专业类项目支出，主要用于妇女儿童工作日常业务工作、学习培训、妇女儿童权益维护等相关工作费用支出。

3、离退休干部党支部建设工作支出1.16万元，一般行政管理事务专业类项目支出，主要用于盘龙区妇联离退休党支部日常工作、学习培训、开展活动等相关费用支出。

（三）2060404，盘龙区2023年度信创工作经费0.68万元，科技成果转化与扩散专业类项目支出，主要用于设备购置费用支出。  

（四）2080501，行政单位离退休35.53万元，主要用于未归口管理的行政单位离休人员工资、福利支出和退休人员生活补助支出。  

（五）2080505，基本养老保险缴费支出12.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2101101，行政单位医疗5.84万元，主要用于行政人员机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103，公务员医疗补助5.72万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（八）2101199，其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用其他行政事业单位医疗缴费支出。

（九）2210201，住房公积金11.26万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

2024年盘龙区妇女联合会列入区级对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（一）与中央配套事项

2024年盘龙区妇女联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年盘龙区妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。    

（三）经济社会事业发展事项

2024年盘龙区妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.43万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

盘龙区妇女联合会2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

盘龙区妇女联合会2024年公务接待费预算为0.43万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

盘龙区妇女联合会2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

盘龙区妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年盘龙区妇女联合会部门项目预算绩效实现全覆盖，涉及4个项目，项目资金共计35.02万元。项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕工作职责、全年工作目标任务开展，各项绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相关内容完整，确保2024年项目预算支出绩效目标如期完成。

（一）妇联工作经费

项目资金安排：23.10万元。

1、绩效目标设置

按照盘龙区委、区政府的2024年工作任务和昆明市妇女联合会下达的主要工作目标任务，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务；维护妇女儿童合法权益，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，组织全区妇女开展宣传、咨询、培训、讲座及各项宣传活动，做好联系群众的纽带桥梁作用。

2、项目绩效实施过程跟踪

对全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，采取座谈会、电话回访和社会调查等方式对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）妇女儿童发展规划及妇女儿童相关工作经费

项目资金安排：10.08万元。

1、绩效目标设置

2024年立足全区妇女儿童发展现状，关注解决妇女儿童权益保障中的重点、难点问题，补短板、强弱项、扬优势，在更高水平上推动妇女儿童事业与经济社会协调发展，全面提升我省妇女儿童事业发展水平。突出坚持党对妇女儿童工作的全面领导，注重加强妇女思想政治引领和儿童思想道德教育。解决好全区妇女儿童发展中存在的不平衡、不充分问题。以人民为中心的发展思想贯穿始终。强调推进基本公共服务均等化，加强对妇女儿童健康、教育、社会福利、法律权益等保护，坚决打击侵害妇女儿童权益的违法犯罪行为。加大对保障妇女权益法律法规的执法检查力度，坚决制止和纠正歧视妇女、侵害妇女权益的行为。聚焦广大妇女儿童的急难愁盼问题。增加推进三孩生育政策的实施、提供优质生育服务、增加普惠托育服务供给等内容。完善三孩生育政策配套措施，探索制定家庭育儿津贴政策，提出基本建成覆盖城乡3岁以下婴幼儿照护服务体系，3岁以下婴幼儿入托比例不低于15％。

2、项目绩效实施过程跟踪

对全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）离退休党支部建设经费

项目资金安排：1.16万元。

1、绩效目标设置

按照2024工作部署安排，完成全年省、市，区委、政府制定的各项目标任务。建立和完善离退休干部党支部建设，确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色，推动离退休党组织健康发展。通过组织引导让离退休老干“老有所为”，为社会发展建言献策、弘扬优秀传统文化和良好社会环境家风，传导社会正能量。

2、项目绩效实施过程跟踪

对全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，采取座谈会、电话回访和社会调查等方式对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）盘龙区2023年信创工作经费

项目资金安排：0.68万元。

1、绩效目标设置

项目为涉密项目

2、项目绩效实施过程跟踪

项目为涉密项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2、部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区妇女联合会2024年机关运行经费安排17.76万元，主要用于办公经费、办公设备维修（护）费、印刷费、邮电费、培训费、办公室饮用水费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少2.09万元，主要原因分析是：因为工作调动和人员退休减少2人，在职人员，与之相应的办公经费、印刷费、邮电费、培训费等公用经费减少，故2024年机关运行经费与上年相比减少。

（三）、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盘龙区妇女联合会部门资产总额9.19万元，其中，流动资产7.85万元，固定资产1.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.82万元，其中固定资产增加1.02万元。流动资产减少11.83万元。主要原因分析是：上年度购置办公设备和固定资产累计折旧导致固定资产增加；流动资产支出增加、收入减少导致流动资产增加，故我单位本年资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300171300111

昆明市盘龙区妇女联合会2024年部门预算公开表20240229104253871