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昆明市盘龙区医疗保险中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区医疗保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区医疗保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区医疗保险中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保障的法律法规和方针政策。

2.负责全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险（以下统称城乡基本医疗保险）及其补充医疗保险、昆明市生育保险、城镇职工长期护理保险的基金预（决）算，盘龙区公务员医疗补助、建国初期退休干部医疗补贴、医疗照顾人员医疗补助（以下统称昆明市职工医保专项医疗补助）、离休干部医疗保障等资金测算及运行分析。

3.负责组织开展全区城乡基本医疗保险及其补充医疗保险、生育保险、城镇职工长期护理保险参保登记、人员增减、缴费核定、参保人权益记录管理等基金筹集经办管理工作。

4.负责辖区医疗机构申报医保定点资格初审、药店申报医保定点资格审批。

5.负责全区城乡基本医疗保险、生育保险、城镇职工长期护理保险、城镇职工医保专项医疗补助、离休干部医疗保障费用审核、稽核、结算管理。

6.负责组织全区打击医疗保障基金欺诈骗保工作。

7.负责全区医疗保障政策宣传、培训和咨询工作。

8.负责组织街道办事处、社区等医保业务经办点开展医疗保障相关工作。

9.健全医保经办管理服务标准，规范经办流程，推进规范化、标准化、专业化建设。

10.承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、基金财务科、参保科、审核科、窗口服务科、结算科、信息科、稽核科、综合业务科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持全民医保覆盖全民，提升全民参保质量，精准制定鼓励灵活就业人员、新业态从业人员参加职工医保政策规定，提高灵活就业人员、新业态从业人员参保质量和待遇保障水平。

2.全面推进与基本医保相衔接的商业补充医疗保险发展，推进公务员医疗补助水平与经济发展水平和财政负担能力相适应，推进“长护险”的保障服务，满足市民多样化健康保障需求。

3.构建全区统一的医保公共服务体系，推动基层“15分钟医保服务圈”示范点建设

4.大力推进医保电子凭证使用，方便群众寻医问诊，实现群众看病购药在定点医药机构“脱卡支付”，线上线下多渠道提供医保服务

5.实行省内异地就医定点零售药店购药直接结算，拓展职工医保异地就医购药渠道；持续扩大跨省异地就医门诊直接结算范围，满足异地就医人员门诊就医直接结算需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制28人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,644.74万元，其中：一般公共预算6,644.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加691.36万元，增长11.61%，主要原因分析：

1.新增新冠疫苗及接种补助资金项目预算；

2.公医经费项目根据2023年度结余情况增加预算；

3.城乡医疗救助专项资金根据城乡医疗救助基金运行情况增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,644.74万元，其中:本年收入6,644.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,644.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加691.36万元，增长11.61%，主要原因分析：

1.新增新冠疫苗及接种补助资金项目预算；

2.公医经费项目根据2023年度结余情况增加预算；

3.城乡医疗救助专项资金根据城乡医疗救助基金运行情况增加预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,644.74万元。财政拨款安排支出6,644.74万元，其中：基本支出804.74万元，与上年对比减少86.64万元，下降9.72%，主要原因分析人员调出导致人员经费日常公用经费减少；项目支出5,840.00万元，与上年对比增加778.00万元，增长15.37%，主要原因分析：

1.新增新冠疫苗及接种补助资金项目预算；

2.公医经费项目根据2023年度结余情况增加预算；

3.城乡医疗救助专项资金根据城乡医疗救助基金运行情况增加预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休32.76万元，主要用于退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费70.43万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；

2080801死亡抚恤1.31万元，主要用于遗属生活补助；

2082799其他财政对社会保险基金的补助150.00万元，主要用于长期护理保险财政补助资金支出。

2101101行政单位医疗332.13万元，主要用于单位缴纳的医疗保险支出及公医经费项目支出；

2101103公务员医疗补助22.92万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.03万元，主要用于单位缴纳的工伤保险和重特病医疗统筹支出。

2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助60.00万元，主要用于新冠疫苗及接种补助资金项目支出。

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4,830.00万元，主要用于城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金支出。

2101301城乡医疗救助500.00万元，主要用于城乡医疗救助专项资金支出。

2101501行政运行579.21万元，主要用于单位工资奖金津补贴、办公经费、维修（护）费、培训费等人员经费和日常公用经费；

2101502一般行政管理事务4.60万元，主要用于公共交通专项经费、会议费、公务接待费支出；

2210201住房公积金58.35万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年因公出国（境）费用与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次预算为6次，共计接待60人次。

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金

完成辖区内城乡居民基本医疗保险参保人的城乡居民基本医疗保险区级补助配套工作，解决广大人民群众的医疗保障问题。提高城乡居民基本医疗保障水平，完善基本医疗保障制度，构建城乡一体化的医疗保险政策体系。

（二）城乡医疗救助专项资金

建立全市统一救助政策、统一筹资水平、统一基金管理、统一待遇标准、统一经办管理的城乡医疗救助管理制度，实现城乡医疗救助市级统筹，发挥城乡医疗救助托底保障作用，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

（三）新冠疫苗及接种补助资金

确认各接种点新冠病毒疫苗及接种费用，保证区级财政补助按时足额配备到位。降低人民群众感染病毒风险、有力阻断病毒传播，巩固疫情防控成果。促进人民群众身体健康、促进经济社会秩序持续全面好转。

（四）公医经费

完成辖区内符合规定条件人员的费用报销的报销工作,保障全区离休干部及民政优抚人员享受到国家给予的特殊医疗待遇，减轻离休干部及代管人员医疗费负担。

（五）长期护理保险财政补助资金

完成长期护理保险财政补助汇算工作，确保职工长期护理保险顺利实施，切实保障长期重度失能人员基本护理需求，破解医养两难问题，健全医疗保障制度体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区医疗保险中心2024年机关运行经费安排76.08万元，与上年对比减少10.55万元，下降12.18%，主要原因分析为人员调出导致办公费、差旅费、邮电费等的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区医疗保险中心资产总额381.76万元，其中，流动资产376.67万元，固定资产4.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.43万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少144.31万元，其中固定资产减少4.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300376400200111

盘龙区医疗保险中心部门预算公开表20241114082939027

重点领域财政项目文本公开（城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金）