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昆明市盘龙区总工会2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会的基本职责。昆明市盘龙区总工会是中华全国总工会的一级地方工会，由区委和市总工会领导下的盘龙区各基层工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期盘龙区工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，定期向盘龙区工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全区各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3.参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益的有关问题；帮助和指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度；会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助，依法维护职工的合法权益。

4.对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的职工文体活动；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术创新活动、劳动和技能竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动；做好先进、劳模的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。

5.代表和组织职工参与我区经济社会事务管理，指导企事业单位落实职工民主管理各项权利；负责工会组织建设和制度建设，做好会员的发展、接收、教育工作；推动基层工会职工代表大会和厂务公开制度；统筹全区产业工人队伍建设改革工作。

6.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

7.负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传网络科、法律保障服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年盘龙区工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，围绕在新征程上“当好排头兵、实现大发展、率先现代化”的总体要求，坚持不懈推动工会各项改革向纵深发展，强化思想政治引领，推动产改走深走实，增强维权服务实效，强化服务创新暖心，激发基层动力活力，全面履行工会各项职能，持之以恒提升工会工作水平。

1.坚定党建引领主心骨，在讲政治上作表率。坚持和完善党的全面领导，把党的政治领导落实到把方向、谋大局、定政策、促改革的各方面各环节，强化党建带工建聚合力。持续深入开展“中国梦·劳动美”“凝心聚力跟党走·团结奋斗新征程”“劳动者风采”系列主题宣传教育活动。依托“工人力量”主题公园劳模精神、劳动精神、工匠精神教育基地，讲好在党的领导下的劳模故事、劳动故事、工匠故事以及故事背后的精神价值。

2.唱响服务大局主旋律，在促发展上勇担当。实施建功力业聚力工程，持续深化“72行大练兵·360行出状元”竞赛活动。实施深化产改发展工程，持续聚焦“8+N”产业链发展及盘龙建设高端服务业聚集区。聚焦“贤才聚盘”人才发展引导职工推动科技创新、产业发展，深入开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议及“五小”等活动，进一步深化“三室一站”创建工作。

3.掌握权益保障主导权，在促和谐上占先机。开展劳动关系风险监测预警和分析研判，加大对改革调整企业以及互联网平台企业、劳动密集型企业等劳动用工情况的摸排预警。推进行业性、区域性集体协商和“两书”工作，探索在新经济组织、新业态企业中开展集体协商，加强职代会、厂务公开等民主管理制度机制建设。组织开展法律咨询、法律宣传等多种形式的法律服务活动。积极开展劳动用工“法律体检”活动，指导帮助企业规范劳动用工，2024年计划重点保障200女职工完成“两癌”筛查。

4.打好普惠赋能主动仗，在强服务上树标杆。做好职工帮扶工作。建立健全精准帮扶工作机制，扩大“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等传统服务结合实际积极研究推出新的精准帮扶项目。强化普惠服务职工工作。“普惠+特惠”重点推进以“六惠”为统领的职工普惠服务项目。用好数字工会线上活动平台，提高线上普惠服务力度。

5.锻造全面过硬主力军，在强基层上当先锋。巩固市级“五星级示范党支部”及模范机关创建成果。实施强基固本赋能工程，坚持“强基层、补短板、增活力”，做到工作重心、资源配置、组织力量和经费保障下沉。加强基层服务阵地建设，深入推进“工会服务站点双15工程”，打造一批街道、楼宇、社区服务职工综合体试点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入297.36万元，其中：一般公共预算297.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少218.36万元，主要原因为全区全额拨款机关事业单位工会经费2024年前统一编制在盘龙区总工会预算中，但从2024年开始由各单位自行做入各家预算，导致公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入297.36万元，其中:本年收入297.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少218.36万元，主要原因为全区全额拨款机关事业单位工会经费2024年前统一编制在盘龙区总工会预算中，但从2024年开始由各单位自行做入各家预算，导致公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出297.36万元。财政拨款安排支出297.36万元，其中：基本支出256.14万元，与上年对比减少了202.92万元，主要原因分析是为全区全额拨款机关事业单位工会经费2024年前统一编制在盘龙区总工会预算中，但从2024年开始由各单位自行做入各家预算，导致公用经费减少；项目支出41.22万元，与上年对比减少15.44万元，主要原因为财政项目预算要求压缩30%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

2012901，行政运行支出138.63万元，主要用于单位行政人员的工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等支出。

    2012902，一般行政管理事务支出39.86万元，主要用于单位专项业务类项目支出。

2012950，事业运行支出42.56万元，主要用于单位事业人员的工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等支出。

    2060404，科技成果转化与扩散支出1.36万元，主要用于盘龙区信创工作经费的支出。

2080501，行政单位离退休支出17.64万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.19万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101，行政单位医疗支出6.82万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102，事业单位医疗支出2.92万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103，公务员医疗补助支出7.91万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199，其他行政事业单位医疗支出1.05万元，主要用于主要是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201，住房公积金支出18.43万元，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位无此项支付业务。

（一）与中央配套事项

盘龙区总工会无此项支付业务。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区总工会无此项支付业务。

（三）经济社会事业发展事项

盘龙区总工会无此项支付业务。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.96万元，下降50.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

经费预算与上年度预算数一致，无变化。

（二）公务接待费

盘龙区总工会2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0万元，下降0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待95人次。

经费预算与上年度预算数一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区总工会2024公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是事业人员公务用车定额包干经费预算本年度不在此项目中反映。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出送温暖经费35万，具体资金安排如下：元旦春节送温暖25万：一线职工不超过500元/人，计500人；中秋国庆送温暖10万：一线职工不超过500元/人，计200人。起到维护社会稳定，促进社会和谐发展的作用。

（二）2024年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出劳模经费4.2万元，慰问全国、省部、市区级劳模210人，4.2万元经费。大力弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神，增强劳模的获得感、幸福感和安全感。

   （三）2024年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出离退休干部党组织建设经费0.66万，资金安排如下：离退休干部党支部工作经费标准为每年3000元；离退休干部党组织书记工作补贴标准为每人每月300元，12个月合计3600元。保障区总工会退休党支部党组织建设工作，为老党员开展党建活动提供保障。

  （四）2024年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出盘龙区2023年信创工作经费1.36万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.劳模管理经费；指对区属单位获得省、市、区各级劳模进行管理的工作经费，根据盘龙区劳动模范协会经费管理办法开支。

3.送温暖专项经费；指对区属单位困难职工及大病职工慰问补助。主要反映在节日送温暖（元旦、春节、中秋、国庆）：日常送温暖：包括大病救助、医疗互助金补助（参照市总文件要求和慰问标准）、走访慰问和临时救助。依据盘工通〔2020〕31号关于印发《昆明市盘龙工会送温暖资金使用管理办法（试行）》的通知。区总工会每次节日慰问前须由工作人员提供人员名单及范围标准经主席办公会议讨论审核决定开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区总工会2024年机关运行经费安排23.48万元，与上年对比减少220.07万元，主要原因为全区全额拨款机关事业单位工会经费2024年前统一编制在盘龙区总工会预算中，但从2024年开始由各单位自行做入各家预算，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盘龙区总工会资产总额2.25万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产2.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.45万元，其中固定资产增加2.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300171100111

昆明市盘龙区总工会2024年预算公开表20240229024134186