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昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心，为昆明市盘龙区人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，部门主要职责如下:

1.贯彻执行和组织实施国家、省、市就业创业的法规政策，负责就业、失业人员的登记管理，劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析，做好就业失业登记，发放《就业创业证》，保持就业局势稳定；指导高校就业服务工作站开展相关工作。

2.贯彻执行和组织实施国家、省、市职业介绍服务的法规政策，开办公共职业介绍机构，做好职业指导、职业介绍、政策咨询，开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务。负责向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务、开展高技能人才相关服务工作；开展创业服务，指导青年（大学生）创业园、农业创业示范园区、创业孵化基地建设工作。

3.贯彻执行和组织实施国家、省、市失业保险的法规政策。做好失业保险的核定、管理和发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务；负责做好失业保险支持企业稳定岗位工作；负责做好失业保险支持参保职工提升职业技能工作；负责失业保险经办管理工作，失业保险扩面和基金征缴；开展失业动态监测和调控，预测预警失业率变化状况；落实经济结构调整中涉及职工安置和权益保障的政策。

4.负责对参保单位的失业保险申报缴费基数情况及参保人员失业金及相关待遇领取的真实性进行稽核。负责追退违规失业保险待遇；负责对街道失业保险业务指导、检查、监督工作。

5.组织落实年度就业创业目标任务，实施“再就业工程”，积极促进失业人员尽快就业。

6.做好解困工作，对困难企业的情况进行调查、掌握、协助做好破产企业中人员的分流安置工作；办理招工录用登记手续，为企业做好用工指导。

7.贯彻执行和组织实施国家、省、市创业促进就业的法规政策。履行盘龙区创业小额贷款担保中心的职责，负责全区小额担保贷款、“贷免扶补”贷款的申报办理审核工作；负责推荐劳动密集型小企业贷款工作；负责创业小额贷款的统计分析，协调和指导相关部门、机构开展创业小额贷款工作；承办盘龙区创业小额贷款工作领导小组办公室的日常工作。

8.贯彻执行和组织实施国家、省、市农村劳动力转移就业的法规政策。统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务；对外地来昆务工人员提供就业创业服务。负责城乡劳动力职业培训和职业技能鉴定补贴相关工作，举办各类就业、创业培训，组织职业技能鉴定考核，提高劳动者素质，为劳动者创造就业条件。

9.负责盘龙区公共就业服务信息网络建设，并提供相应的服务。

10.负责组织实施就业援助。对高校毕业生、农村转移劳动力、“两参人员”、贫困劳动力等重点群体提供专门就业服务；负责公益性岗位开发管理工作。

11.负责高校毕业生、流动人员、事业单位招聘人员、机关事业单位辞职（退）人员档案代理（管理），保管现有的失业职工档案，负责失业职工档案的转出、查阅及出具相关证明。

12.负责全区鼓励创业促进就业工作，贯彻落实上级有关促进创业带动就业、创业指导，做好创业宣传及各类创业咨询服务工作；负责创业创新平台的管理服务工作。

13.负责就业补助资金的预决算及使用管理；负责失业保险基金的预决算及使用管理。

14.负责落实各项再就业优惠政策，提供面向全区城乡劳动者的其他公共就业服务。

15.承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、促进就业科（加挂“昆明市盘龙区劳动力市场”、“昆明市盘龙区小额担保贷款中心”牌子）、城乡劳动力就业培训科（加挂“昆明市盘龙区促进农民就业工作领导小组办公室”牌子）、高校毕业生就业服务科、档案管理科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是完成各项就业创业目标任务。2024年实现城镇新增就业36500人；城镇失业人员再就业6750人；帮助就业困难人员就业6735人；农村劳动力转移就业2400人以上；开展农村劳动力技能培训2620人；提供有效就业岗位26000个；城镇登记失业率控制在5%以内。

二是培育一批劳务品牌。着重培育云岭鲜生“芸菜工匠”、“双龙烧烤师”、“团结护工”等一批省级、市级劳务品牌。从技能提升、评选行业典型、设立名师名匠工作室、技能竞赛等方面进行品牌培育。

三是建设“1+N”个零工市场。根据省市有关建设零工市场的要求，在辖区建设1+N个零工市场，打造就业创业宣传、零工信息发布、就业技能培训、休息防暑避雨等一体的劳动者之家，有效衔接劳动力务工、企业用工“两工”需求，破解群众务工难、企业用工难“两难”问题。

四是强化人才服务工作。落实好来昆留昆四项补贴，兑现楼宇高层次人才补贴，做好人才档案托管服务，组织辖区人才积极申报省市人才奖项评选，依托高技能人才工作站，开展名匠进社区服务活动。

五是聚焦重点群体开展技能培训。将失业人员、高校毕业生纳入技能培训范围，充分发挥技能培训促进劳务品牌培育的作用，围绕拟打造的劳务品牌大力开展相关工种技能培训。

六是巩固审计整改结果。进一步规范就业补助资金经办。对每一项就业补助资金业务，对经办、权限、资料、审核、比对、公示、拨付等环节进行全面流程再造，堵塞漏洞，减少经办风险。

七是实施就业援助计划。加大对脱贫劳动力、零就业、低保家庭、残疾人就业援助，通过开展“就业援助月”、“春风行动”等活动积极搭建供需平台，精准岗位匹配，让每个有就业意愿的劳动者都能实现就业。

八是提升创业服务水平。加强创业培训和指导，提高创业者的创业意识和能力，帮助他们更好地把握市场机遇，提高创业成功率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制25人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1249.41万元，其中：一般公共预算1249.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1302.17万对比减少52.76万元，主要原因分析为项目支出预算减少，公共就业服务专项经费和促进农民就业专项资金项目支出预算均减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1249.41万元，其中:本年收入1249.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1249.41万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1302.17万对比减少52.76万元，主要原因分析为项目支出预算减少，公共就业服务专项经费和促进农民就业专项资金等项目支出预算均减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1249.41万元。财政拨款安排支出1249.41万元，其中：基本支出756.13万元，与上年626.27万对比增加129.86万元，主要原因分析为行政事业单位养老支出等基本支出增加；项目支出493.28万元，与上年675.90万元对比减少182.62万元，主要原因分析为公共就业服务专项经费和促进农民就业专项资金等项目支出预算均减少。

财政拨款安排支出1249.41万按功能科目分类情况，主要用于2080101行政运行478.48万元，主要用于发放人员工资、单位公用经费等支出；2080501行政单位离退休78.96万元，主要用于离退休工会活动、退休生活补助及公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.76万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出；2080799其他就业补助支出527.28万元，主要用于全区就业创业资金的各项支出；2101101行政单位医疗27.26万元，主要用于单位基本医疗保险的缴纳；2101103公务员医疗补助25.06万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出3.34万元，主要用于工伤保险及重特病医疗统筹支出；2210201住房公积金49.27万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

2024年昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心无区对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待50人次。

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年年初预算安排重点项目两个，分别为全区再就业专项工作经费467.55万元、中央就业补助资金1691.00万元，按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》（云财规〔2018〕2号）、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于贯彻落实云南省就业补助资金管理办法有关问题的通知》（昆人社通〔2018〕182号）文件精神，属就业补助资金范畴，主要用于发放全区公益性岗位补贴，灵活就业社会保险补贴及小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴，大学生创业园等创业、就业与再就业专项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排138.73万元，与上年67.82万对比增加70.91万元，主要原因分析为行政单位离退休支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心资产总额69.59万元，其中，流动资产52.78万元，固定资产16.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.00万元，其中流动资产减少32.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心

                                   2024年2月29日

监督索引号53010300331600300111

 附件：2024年部门预算公开（盘龙区公共就业和人才服务中心）