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昆明市盘龙区人民政府办公室

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究各街道办事处、区政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办各级人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责全区外事工作；承办区政府安排的对外接待工作。

12.负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

13.协调推进大健康产业发展有关工作。

14.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

15.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

16.将昆明市盘龙区人民政府办公室下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区人民政府办公室承担。

17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息与政务公开科、目标督查科、财务科、规范性文件审查办公室、区长热线电话办公室、外事办公室、区政府总值班室、区大健康推进科、流动人口和出租房屋管理科。归口管理昆明市盘龙区决策咨询与信息服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年盘龙区政府办公室在区委、区政府的领导下，坚决贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“认真、高效、协调、服务”的工作思路，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥政府办公室服务职能，切实履行各项职责，高效服务，力促发展，有力保障了区政府各项工作高效有序运转。

（一）围绕中心，服务发展。一是充分发挥参谋助手作用，坚持精益求精，尽心尽力扎实办文，坚持精心筹备，全力以赴办好会，坚持严谨细致，踏踏实实办好事。二是发挥综合协调作用充分发挥承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，坚持政务与事务相衔接、重大活动与日常任务相协调、重点工作与常规工作相兼顾，确保各项工作衔接紧密、运转高效；三是发挥督促检查作用，不断提高政务督查质量，不断提高人大代表建议和政协提案办理水平；四是发挥政务信息和政务公开管理作用，加强政府信息公开平台管理建设，明确目标，压实责任，强化调研，狠抓约稿。

（二）拓展职能，规范管理。一是积极做好热线服务；二是抓项目、促协调，加强盘龙大健康发展的“项目支撑”；三是全面推进大健康工作稳步发展；四是不断强化带班值班工作；五是全面推进盘龙区流动人口和出租房管理工作。

（三）改进作风，提升素质。一是切实加强干部队伍建设，不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平，提高服务档次；二是不断深化党风廉政建设，扎实推进干部作风建设和党风廉政建设，积极开展各项廉政教育活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制43人，工勤人员编制7人，事业编制10人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1466.13万元，其中：一般公共预算1466.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了177.15万元，主要原因为人员增加导致人员定额经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1466.13万元，其中：本年收入1466.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1466.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了177.15万元，主要原因为人员增加导致人员定额经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1466.13万元。财政拨款安排支出1466.13万元，其中：基本支出1324.46万元，与上年对比增加了177.15万元，主要原因为人员增加导致人员定额经费增加；项目支出141.67万元，与上年对比增加0万元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2010301“一般公共服务支出（类）--政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--行政运行”支出854.84万元，主要用于行政人员经费以及日常办公运行经费。

（二）2010302“一般公共服务支出（类）--政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--一般行政管理事务”支出141.67万元，主要用于区政府办公室项目经费支出。

（三）2010350“一般公共服务支出（类）--政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--事业运行”支出117.59万元，主要用于事业人员经费以及日常办公运行经费。

（四）2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）--行政单位离退休”支出47.88万元，主要用于退休人员临时生活补助经费。

（五）2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）--机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出112.18万元，主要用于缴纳基本养老保险费。

（六）2101101“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--行政单位医疗”支出44.79万元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险缴费。

（七）2101102“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--事业单位医疗”支出7.79万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

（八）2101103“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助”支出36.15万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（九）2101199“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--其他行政事业单位医疗支出”支出4.77万元，主要用于行政事业人员大病及工伤保险缴费。

（十）2210201“住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金”支出98.47万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府办公室2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府办公室2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府办公室2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.80万元，较上年减少2.88万元，下降4.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为40万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）22人次。

昆明市盘龙区人民政府办公室因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府办公室2024年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次，具体按照工作安排，列支实际支出。

昆明市盘龙区人民政府办公室公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为16.80万元，较上年减少2.88万元，下降14.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费16.80万元，较上年减少2.88万元，下降14.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因为：我部门严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：业务经费

（二）项目年度绩效目标：

1.履行办文办会主责，发挥以文辅政作用。

2.强化24小时专人值班值守制度，保障12345热线电话和服务平台正常运转。

3.加强规范性文件审核备案工作，加强自身建设，不断提升机关工作效能。

4.做好会务保障、政务接待、领导调研和日程安排等工作，不断提高服务保障水平。

5.贯彻执行市流动人口和出租房屋服务管理工作有关精神及要求，全面推进盘龙区流动人口和出租房管理工作。

（三）项目绩效目标设置情况

为确保区政府总体工作正常开展，确保区委、区政府及上级机关交办事项办理到位；确保区政府办公室高效、正常运转；根据部门职能职责和2024年工作要点，业务经费项目设置一级绩效指标11个，其中：产出指标7个，效益指标2个，满意度指标2个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2024年机关运行经费安排146.68万元，与上年对比增加了8.92万元，主要原因为2024年预算人数比上年有所增加，人员公用经费定额预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区人民政府办公室资产总额114.10万元，其中，流动资产1.40万元，固定资产110.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值11.35万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300163500111

昆明市盘龙区人民政府办公室2024年预算公开表20240227102243789

附件4：重点领域财政项目文本公开