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昆明市盘龙区城市更新改造局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区城市更新改造局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区城市更新改造局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区城市更新改造局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调自然资源和规划、住建、发改等相关部门；对街道开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同自然资源和规划等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区城市更新改造局部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、项目计划科、项目执行科、土地储备科、人事财务科、征收安置科、综合办公室、土地收储科、土地供应科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市盘龙区土地储备中心。

（三）重点工作概述

今年以来，昆明市盘龙区城市更新改造局实质性启动长龙高速、明通河雨污分流整治提升改造等7个项目拆迁工作，共拆除地上建（构）筑物约43万平方米，交付长地埂村一期等4个项目4588套安置房，完成31个老旧小区改造工程项目，改造面积39万平方米。完成任旗营城中村改造项目土地供应，供应净用地面积51.125亩，交易金额41408.13万元。完成入库“烂尾楼”融通中心、任旗营、马家营等项目交付，持续推进昆明玉器城、天宇澜山等7个项目破产重整工作，成功招选置地广场、南亚之门等项目重整投资人。

1.以项目建设为主，聚焦关键任务攻坚，夯实经济发展项目基础。一是规划引领，按照统一规划、分期实施、滚动开发方式，以“成街坊、连片区”为原则划定改造范围。二是征迁规范，征收制度健全，依法依规实施征收，充分征求村民意愿，保障村民合法权益。三是用地高效，抓牢土地交易，强化要素保障，采取项目资金平衡有效措施，带动全区固投提升。

2.以民生问题为要，聚焦群众急难愁盼，打造安居宜居城市环境。一是安置和公建先行保障，办好民生要事，完善城市功能配套，促进社会和谐稳定。二是老旧小区改造持续发力，办好民生实事，改善人居环境，增强居民幸福感。三是历史遗留问题迎难化解，办好民生急事，聚焦交房办证，疏通项目堵点。

2023年7月，国务院出台《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（国办发〔2023〕25号），选取21个超大特大城市作为试点，积极稳步推进城中村改造。盘龙区剩余城中村大部分存在征迁难度大、项目进展缓慢、市场接受度较低、改造难度大等问题。下步工作思路，将以党中央、国务院对城市建设、城市更新行动和城中村改造指示要求，从实际出发，稳中求进、积极稳妥，分三类实施改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，多渠道筹措改造资金，高效综合利用土地资源，统筹处理各方面利益诉求，真正把好事办好、实事办实。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区城市更新改造局编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，参公管理事业编制0人，事业编制18人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入717.63万元，其中：一般公共预算717.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加43.31万元，主要原因：是本年度人员增加故工资福利经费、社保经费及正常晋级晋档基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入717.63万元，其中:本年收入717.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款717.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加43.31万元，主要原因：是本年度人员增加故工资福利经费、社保经费及正常晋级晋档基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出717.63万元。财政拨款安排支出717.63万元，其中：基本支出695.27万元，与上年对比增加32.88万元，增长4%；主要原因：是本年度人员调整变动，工资福利、医疗、养老、公积金社保经费调整及晋级晋档增资；项目支出22.36万元，与上年对比减少595.75万元，下降96%，主要原因：是本年度是减少了老旧小区改造专项资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2120101-行政运行240.56万元，主要用于行政事业人员经费以及日常办公运行经费。

（二）2120102-一般行政管理事务1.36万元，主要用于办公设备购置费。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出307.62万元，主要用于机关事业人员经费以及日常办公运行经费。

（四）2080501-行政单位离退休12.60万元，主要用于单位退休人员生活补助支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费54.98万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗10.71万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）2101102-事业单位医疗17.53万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）2101103-公务员医疗补助17.60万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（九）2210201-住房公积金52.35万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）2101199-其他行政事业单位医疗支出2.32万元，主要用于行政事业人员重特病等医疗支出。

五、区对下专项转移支付情况

2024年昆明市盘龙区城市更新改造局列入区级对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市盘龙区城市更新改造局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市盘龙区城市更新改造局无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市盘龙区城市更新改造局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2024年盘龙区城市更新改造局无政府采购预算事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城市更新改造局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元：较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区城市更新改造局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区城市更新改造局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区城市更新改造局2024年公务接待费预算为3.33万元：较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待282人次。

昆明市盘龙区城市更新改造局2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区城市更新改造局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区城市更新改造局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市盘龙区城市更新改造局部门项目预算绩效实现全覆盖，涉及2个项目，项目资金共计21万元。项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕工作职责、全年工作目标任务开展，各项绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相关内容完整，确保2024年项目预算支出绩效目标如期完成。

城中村及旧城改造项目土地征收工作经费

项目资金安排：21万元。

1.绩效目标设置

按照市下达的目标任务做好相关工作。一是做好项目修详规编制相关工作；二是稳步推进城市更新改造项目后续征迁工作；三是做好土地交储项目供应计划相关准备工作；四是启动项目安置房建设，全力推进项目安置房主体工程续建；五是做好项目安置房交付工作；六是做好公共服务设施项目建设工作；七是做好城市老旧小区改造相关工作；八是按照市下达的目标任务做好城中村改造及旧城改造相关土地收储工作。

2.项目绩效实施过程跟踪

对全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，采取座谈会、电话回访和社会调查等方式对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城市改造更新局部门2024年机关运行经费安排58.75万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维（护）修费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加2.15万元,增长5%。主要原因分析是：人员工资福利经费正常晋级晋档及社保公积金基数增加，故2024年机关运行经费与上年对比增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区城市改造更新局部门资产总额16,104.11万元，其中，流动资产16,096.96万元，固定资产7.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31,434.65万元,其中固定资产减少2.83万元。主要原因分析是：流动资产收入减少和固定资产累计折旧和摊销导致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300133300100000

附件3.昆明市盘龙区城市更新改造局2024年部门预算公开表(汇总)

附件4.昆明市盘龙区城市更新改造局2024年度重点领域财政项目文本公开（汇总）

附件5：昆明市盘龙区城市更新改造局2024年重点领域财政项目文本公开（项目清单-汇总）